| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2776 | 09/11/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, pagamento a 7,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 21/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1543/2018 fl.62 e Memorando nº2508/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e e Jeton fl.64 (7,5 x 450,00) |
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| 2777 | 09/11/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 97, conforme MEMORANDO 2511/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 98 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2778 | 09/11/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, pagamento a 10,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 18/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1501/2018 fl.62, Portaria nº1409/2018 fl.63 e Memorando nº2513/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e e Jeton fl.64 (10,5 x 450,00) |
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| 2779 | 09/11/2018 | PEF 089/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 18/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 34, Portaria 1501/2018 às fls. 35, Portaria 1491/2018 às fls. 36 e solicitação de empenho pelo Memorando 2512/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 37. |
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| 2780 | 09/11/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/11 a 21/11/2018, conforme requisição às fls. 80, Convocatória fls. 81, Portaria 338/2018 às fls. 82, Portaria 1098/2018 às fls. 83 e solicitação de empenho pelo Memorando 2517/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 84. |
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| 2781 | 09/11/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/11 a 13/11/2018, conforme requisição às fls. 162, Convocatória fls. 163, Portaria 202/2018 às fls. 164, 165, e solicitação de empenho pelo Memorando 2514/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 166. |
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| 2782 | 09/11/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 12/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 89, Convocatória fls. 90, Portaria 1391/2018 às fls. 91 e solicitação de empenho pelo Memorando 2509/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 92. |
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| 2783 | 09/11/2018 | PAD 621/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, cuja finalidade é subsidiar participação de um Conselheiro Federal, a saber, Gilney Guerra em curso externo intitulado como "Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública" a realizar-se no período de 04 a 07/12/2018 em João Pessoa - PB, conforme Parecer 93/DLC-PROGER/2018-P às fls. 59-67, o qual , aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito pela referida análise; Parecer 258/2018/Conselheiro Osvaldo Albuquerque às fls. 80-83; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 85; Despacho 179/DLC-PROGER/2018-P às fls. 90 ratificando a legalidade do presente pleito; Portaria 1485/2018 às fls. 108; Despacho Presidência às fls. 120 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU do dia 09/11/2018 às fls. 122. |
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| 2729 | 08/11/2018 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 15.064,79 | R$ 15.064,79 | R$ 15.064,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com a finalidade de renovar contrato de prestação de serviços postais sob regime de monopólio, conforme Memorando 033/2018/SGC/DIS às fls. 394; Minuta do Termo Aditivo às fls. 402-402v; Parecer 164/2018/DLC-PROGER-P às fls. 410-411v, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho PROGER 526/2018 às fls. 412; ; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 423; Despacho 210/DLC-PROGER/2018-P às fls. 427 ratificando o cumprimento das exigências feitas no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 434 autorizando emissão de Nota de Empenho
Gestor ( a ): Sr. Cézar
Valor Global: R$ 271.236,80
Pro-rata: 06/11/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2730 | 08/11/2018 | PEF 1239 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS RODRIGUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcus Vinícius Rodrigues, referente ao período de 11 a 15/11/2018 para Foz do Iguaçu-PR, conforme Portaria 1649/2018 às fls. 03; Memorando St. diárias 2469/2018 às fls. 09. |
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| 2731 | 08/11/2018 | PEF 1231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO GOMES RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GOMES RIBEIRO, referente ao período de 23/11 a 30/11/2018 para Campinas-SP, conforme Portaria 1437/2018 às fls. 03; Memorando St. diárias 2487/2018 às fls. 04 |
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| 2732 | 08/11/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 conforme Convocatória fl.113; Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.115 e Memorando nº2480/2018 de Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.116 (7 x 650,00) |
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| 2733 | 08/11/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/11 a 24/11/2018, conforme requisição às fls. 259, Convocatória fls. 260 e viagem para Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 261, Portaria nº 1536/2018 ás fls. 262, e solicitação de empenho pelo Memorando 2407/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 263. |
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| 2734 | 08/11/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 conforme Convocatória fl.80 e Memorando nº2473/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.81 (4,5 x 650,00) |
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| 2735 | 08/11/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 2,5 para viagem à Brasília - DF no período de 20/11/2018 a 22/11/2018 conforme Convocatória fl.113, Portaria nº379/2016 fl.114 e Memorando nº2478/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.116 (2,5 x 550,00) |
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| 2736 | 08/11/2018 | PAD 245/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.000,00 | R$ 1.426,84 | R$ 1.426,84 | R$ 0,00 | R$ 2.573,16 |
| Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL com a finalidade de complementar saldo residual de empenho de nº 283 afim de quitar fatura 196/2 no período de setembro/2018, bem como atender a demandas futuras para a mesma despesa até dezembro/2018, conforme Memorando 145/2018/SSG às fls. 92-93; Despacho Presidência 7100/2018 às fls. 97 autorizando emissão de Nota de Empenho. |
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| 2737 | 08/11/2018 | PEF 361/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, pagamento de 1,5 de diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/11/2018 a 21/11/2018 conforme Portaria nº1518/2018 fl.30 e Memorando nº2477/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.32 (1,5 x 550,00) |
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| 2738 | 08/11/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 conforme Portaria nº392/2017 fl.141 e Memorando nº2476/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.144 (4,5 x 550,00) |
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| 2739 | 08/11/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com com pagamento de 8 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 22/11 a 02/12/2018 conforme Portaria nº 1543/2018 fls 69 e Memorando nº 2464/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 71 ( 8 x 550,00) . |
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| 2740 | 08/11/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 11 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 19/11/2018 a 02/12/2018, PORTARIA 1543/2018 às fls 82 a 83, conforme MEMORANDO 2472/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 85 ( 11 x 500,00) |
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