| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2760 | 08/11/2018 | PEF 1009/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TEREZA DE SOUZA MENDES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período 22/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1598/2018 fl.11, Portaria nº1491/2018 fl.14 e Memorando nº2499/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.15 (6,5 x 450,00) |
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| 2741 | 08/11/2018 | PEF 292/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA PRADO SILVA | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA PRADO SILVA, despesa com com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília- DF no dia 21/11 conforme Portaria nº 1518/2018 fls 23, Ofício Circular nº 157/2018/ GAB/PRES e Memorando nº 2466/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 25 ( 0,5 x 550,00) . |
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| 2742 | 08/11/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 67, PORTARIA 112/2018 às fls 68 a 69, conforme MEMORANDO 2481/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 70 ( 4,5 x 450,00) |
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| 2743 | 08/11/2018 | PEF 661/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 3.825,00 | R$ 3.825,00 | R$ 3.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à CAMPINAS - DF no período de 20/11/2018 a 30/11/2018, PORTARIA 1543/2018 às fls 11 a 12, conforme MEMORANDO 2465/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 13 (8,5 x 450,00) |
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| 2744 | 08/11/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com com pagamento de 4,5 diária para viagem a Campo Grande- MS no período de 19/11 a 23/11/2018 conforme Portaria nº 1620/2018 fls 59 e Memorando nº 2482/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 60 ( 4,5 x 550,00) . |
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| 2745 | 08/11/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 84 a 85, CONVOCATÓRIA ás fls 86, conforme MEMORANDO 2484/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 88 (3,5 x 550,00) |
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| 2746 | 08/11/2018 | PEF 1227/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE CRUZ ROCHA | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE CRUZ ROCHA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à BELÉM - PA no período de 21/11/2018 a 21/11/2018, PORTARIA 1518/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 2487/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05 (0,5 x 550,00) |
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| 2747 | 08/11/2018 | PEF 090/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, pagamento de 10,5 para viagem à São Paulo - Campinas no período de 18/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1501/2018 fl.12, Portaria nº1491/2018 fl.13 e Memorando nº2495/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (10,5 x 500,00) |
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| 2748 | 08/11/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/11/2018 a 22/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 153, PORTARIA 112/2018 às fls 154 e 155, conforme MEMORANDO 2483/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 156 (2,5 x 450,00) |
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| 2749 | 08/11/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 22/11/2018, OFICIO 2549/2018/GAB. PRES. ás fls 85, PORTARIA 1197/2018 às fls 86, conforme MEMORANDO 2491/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 87 (3,5 x 550,00) |
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| 2750 | 08/11/2018 | PEF 1228/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, despesa com com pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília- DF no período de 20/11 a 21/11/2018 conforme Portaria nº 1518/2018 fls 03 e Memorando nº 2479/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 07( 1,5 x 550,00) . |
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| 2751 | 08/11/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 1555/2018 às fls 100, conforme MEMORANDO 2493/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 101 (5,5 x 450,00) |
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| 2752 | 08/11/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 conforme Convocatória fl.85; Viagem à São Paulo no período de 26/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1536/2018 fl.87 e Memorando nº2475/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.88 (7 x 650,00) |
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| 2753 | 08/11/2018 | PEF 1240/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE APARECIDA PERUZZO, despesa com com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 21/11 a 22/11/2018 conforme Portaria nº 1518/2018 fls 03 e Memorando nº 2485/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05( 1,5 x 550,00) . |
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| 2754 | 08/11/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/2018, conforme requisição às fls. 62, Portaria 1476/2018 fls. 63, Convocatória fls. 64 e solicitação de empenho pelo Memorando 2473/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 65. |
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| 2755 | 08/11/2018 | PEF 646/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, pagamento de 7 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/11/2018 a 02/12/2018 conforme Portaria nº1542/2018 fl.35 e Memorando nº2501/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.38 (7 x 450,00) |
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| 2756 | 08/11/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 21/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 241, PORTARIA 1098/2018 às fls 242; viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 28/11/2018, PORTARIA 1268/2018 às fls 244, CONVOCATÓRIA às fls 245; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/11/2018 a 29/11/2018,PORTARIA 1550/2018 ás fls 248, conforme MEMORANDO 2492/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 249 (6 x 550,00) |
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| 2757 | 08/11/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período de 12/11/2018 a 14/11/2018 conforme Portaria nº1653/2018 fl.211 e Memorando nº2494/2018 do Setor, Verba e Representação e Jeton fl.212 (2,5 x 550,00) |
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| 2758 | 08/11/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 171, Convocatória fls. 172, Portaria 1208/2015 fls. 173 e solicitação de empenho pelo Memorando 2470/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 175. |
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| 2759 | 08/11/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 93, Portaria 1433/2018 fls. 94, Convocatória fls. 95 e solicitação de empenho pelo Memorando 2471/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 96. |
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