| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2761 | 08/11/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 12/11 a 15/11/2018, conforme requisição às fls. 95, Portaria 1643/2018 fls. 96 e solicitação de empenho pelo Memorando 2506/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 97. |
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| 2762 | 08/11/2018 | PEF 805/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/11 a 13/11/2018, conforme requisição às fls. 11, Convocatória fls. 12, Portaria 202/2018 fls. 13, 14 e solicitação de empenho pelo Memorando 2505/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 15. |
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| 2763 | 08/11/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 12/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 157, Convocatória fls. 158, Portaria 1391/2018 fls. 159 e solicitação de empenho pelo Memorando 2507/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 160. |
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| 2764 | 08/11/2018 | PEF 333/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/11/2018 a 22/11/2018 conforme Portaria nº1518/2018 fl.27 , Termo de Posse do Coren-AP fl.28 e Memorando nº2496/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.29 (1,5 x 550,00) |
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| 2765 | 08/11/2018 | PEF 371/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/11/2018 a 21/11/2018 Conforme Portaria nº1592/2018 fl.13 e Memorando nº2498/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (0,5 x 550,00) |
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| 2766 | 08/11/2018 | PEF 350/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/11/2018 a 21/11/2018 Conforme Portaria nº1518/2018 fl.18 e Memorando nº2497/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (0,5 x 550,00) |
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| 2767 | 08/11/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 22/11/2018 a 30/11/2018 conforme Portaria nº1542/2018 fl.110, Portaria nº1491/2018 fl.113 e Memorando nº2500/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.114 (6,5 x 450,00) |
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| 2768 | 08/11/2018 | PEF 785/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CEZAR ALCANTARA DA SILVA | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, pagamento de 7 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/11/2018 a 02/12/2018 conforme Portaria nº1598/2018 fl.11 e Memorando nº2503/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.14 (7 x 450,00) |
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| 2769 | 08/11/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 5.888,15 | R$ 5.888,15 | R$ 5.888,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias internacionais (cotação do dia 08/11/2018 - R$ 3,7385 x US$ 450,00 x 3,5 = 5.888,15) para viagem à Lisboa-Portugal, no período de 21/11 a 25/11/2018, conforme requisição às fls. 57, Portaria 1333/2018 fls. 58, Despacho fls. 59 e solicitação de empenho pelo Memorando 2490/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 62. |
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| 2770 | 08/11/2018 | PEF 659/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO NUVEN PERPETUO | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO NUVEN PERPETUO, pagamento de 6 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/11/2018 a 01/12/2018 conforme Portaria nº1598/2018 fl.13 e Memorando nº2502/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.16 (6 x 450,00) |
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| 2771 | 08/11/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 5.888,15 | R$ 5.888,15 | R$ 5.888,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias internacionais (cotação do dia 08/11/2018 - R$ 3,7385 x US$ 450,00 x 3,5 = 5.888,15) para viagem à Lisboa-Portugal, no período de 21/11 a 26/11/2018, conforme requisição às fls. 114, Portaria 1333/2018 fls. 115, Despacho fls. 116 e solicitação de empenho pelo Memorando 2489/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls. 119. |
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| 2705 | 07/11/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 12/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 237, Portaria 202/2018 às fls. 238, 239, Convocatória fls. 240, Memorando 2443/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 241. |
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| 2706 | 07/11/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 12/11 a 15/11/2018 conforme Convocatória fls 48 , Portaria nº 1144/2018 fls 49 e Memorando nº 2444/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2707 | 07/11/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 277, conforme MEMORANDO 2463/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 278 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2708 | 07/11/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 177, conforme MEMORANDO 2445/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 178 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2709 | 07/11/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 18/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 44, Convocatória às fls. 45, Portaria 1476/2018 às fls. 46, Memorando 2452/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 47. |
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| 2710 | 07/11/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 318, conforme MEMORANDO 2449/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 319 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2711 | 07/11/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 169, conforme MEMORANDO 2446/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 170 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2712 | 07/11/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/11 a 23/11/2018 conforme Portaria nº 1433/2018 fls 114, Convocatória fls 115 e Memorando nº 2447/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 116 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2713 | 07/11/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 239, conforme MEMORANDO 2455/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 240 ( 5,5 x 650,00) |
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