| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2714 | 07/11/2018 | PEF 032/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Goiás - Goiânia no período de 18/11/2018 a 23/11/2018 conforme Portaria nº508/2018 fl.59 e Memorando nº2461/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação fl.62 (5,5 x 500,00) |
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| 2715 | 07/11/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/11 a 23/11/2018 conforme Convocatória fls 109, Portaria nº 112/2018 fls 110 e Memorando nº 2448/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 112 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2716 | 07/11/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 210, Portaria 1279/2018 às fls. 211, Memorando 2462/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 213. |
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| 2717 | 07/11/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 24/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 175; viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 01/12/2018, PORTARIA 1491/2018 às fls 177, MEMORANDO 2440/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 179, conforme MEMORANDO 2442/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 181 ( 10,5 x 650,00) |
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| 2718 | 07/11/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Goiás - Goiânia no período de 18/11/2018 a 23/11/2018 conforme Portaria nº1445/2018 fl.48 e Memorando nº2453/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.51 (5,5 x 550,00) |
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| 2719 | 07/11/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 18/11 a 23/11/2018 conforme Portaria nº 1422/2018 fls 74, 75 e Memorando nº 2451/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 77 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2720 | 07/11/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 18/11/2018 a 23/11/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.186, Convocatória fl.188 e Memorando nº2454/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.189 (5,5 x 450,00) |
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| 2721 | 07/11/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 conforme Portaria nº1476/2018 fl.49, Convocatória fl.50 e Memorando nº2450/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.51 (4,5 x 450,00) |
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| 2722 | 07/11/2018 | PEF 344/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 1433/2018 às fls 11, CONVOCATÓRIA às fls 12, conforme MEMORANDO 2459/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 13 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2723 | 07/11/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 112/2018 às fls 114 e 115, CONVOCATÓRIA às fls 116, conforme MEMORANDO 2460/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 117 ( 5,5 x 450,00) |
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| 2724 | 07/11/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, PORTARIA 112/2018 às fls 122 e 123, CONVOCATÓRIA às fls 124, conforme MEMORANDO 2458/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 125 ( 5,5 x 450,00) |
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| 2725 | 07/11/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018 conforme Portaria nº1433/2018 fl.91, Convocatória fl.92 e Memorando nº2456/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.93 (5,5 x 550,00) |
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| 2726 | 07/11/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Paraíba - Joâo Pessoa no período de 18/11/2018 a 21/11/2018 conforme Portaria nº1575/2018 fl.101 e Memorando nº2457/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.102 (3,5 x 550,00) |
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| 2727 | 07/11/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/11 a 23/11/2018, conforme requisição às fls. 194, Convocatória fls. 195 e viagem para Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 196, Portaria 1491/2018 às fls. 197 e solicitação de empenho pelo Memorando 2468/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 198. |
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| 2728 | 07/11/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA, no período de 11/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 280, Portaria 1556/2018 às fls. 281 e solicitação de empenho pelo Memorando 2467/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 282. |
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| 2695 | 06/11/2018 | PEF 1151/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período 12/11 a 16/11/2018 conforme Convocatória fls 21, Portaria nº 1288/2018 fls 22 e Memorando nº 2438/2018 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 23 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2696 | 06/11/2018 | PAD 1011/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, cuja finalidade é subsidiar a participação de cinco empregados públicos, a saber, Leziel Alves Lopes , Luis Antonio Mendes dos Santos, Letícia Corrêa Guerra, Ivan Nunes Queiroz e Edson Guimarães Passos, no curso prático "Princípios, Técnicas, Procedimentos e Elaboração de Programas de Auditoria Interna para áreas de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações e Convênios nas Administrações Públicas" no período de 26/11 a 28/11/2018 no Rio de Janeiro - RJ, conforme memorando 240/2018/SRH/DGP às fls. 01; Proposta do Treinamento às fls. 02-03;Memorando 254/2018/SRH/DGP às fls. 20-22; Parecer 160/DLC-PROGER/2018-P às fls. 42-45v, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação, desde que, observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 507/2018 às fls. 46; Despacho Presidência às fls. 49 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 506ª às fls. 50; Despacho 211/DLC-PROGER/2018-P às fls. 53 ratificando a justificativa apresentada frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do Extrato de inexigibilidade de Licitação no DOU de 05/11/2018 às fls. 55; Portaria 1647/2018 às fls. 56 |
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| 2697 | 06/11/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período 11/11 a 14/11/2018 conforme Convocatória fls 213, Portaria nº 1105/2018 fls 214 e Memorando nº 2439/2018 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 215 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2698 | 06/11/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período 12/11 a 15/11/2018 conforme Convocatória fls 132, Portaria nº 1144/2018 fls 133 e Memorando nº 2434/2018 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 134( 3,5 x 550,00). |
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| 2699 | 06/11/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 161, Portaria 1105/2018 às fls. 162, Convocatória às fls. 163 e no período de 20/11 a 22/11/2018, conforme requisição às fls. 164, Convocatória às fls. 165, Portaria 1084/2018 às fls. 166 e solicitação de empenho pelo Memorando 2433/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ás fls. 167. |
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