| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2700 | 06/11/2018 | PAD 1117/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhadoa Consultre Consultoria e Treinamento Ltda, PAD 1117/2018, cuja finalidade é subsidiar a participação de funcionário, a saber, Marcus Vinícius R. de Vasconcelos, para participar de curso intitulado como, "Execução Orçamentária e Financeira de acordo com a Nova Contabilidade Pública" no período de 12 a 14/11/2018 em Foz do Iguaçu - PR, conforme Memorando 335/2018/SRH/DGP às fls. 01-03; Memorando 543/2018/Compras às fls. 32 solicitando dotação orçamentária e financeira, Parecer 179/DLC-PROGER/2018-W condicionado a aprovação da despesa em ROP às fls. 46 a 54, Memorando 340/2018/SRH/DGP com informação de que não fora encontrado curso com ementa igual ou semelhante ao solicitado às fls. 59; Despacho Presidencial com extrato de ata em anexo (item 15) com apreciação na 506ª ROP, aprovação da solicitação de treinamento e autorização para emissão de empenho às fls. 61,62 ; Despacho nº 212/DLC- PRPOGER/2018-P às fls. 65 com informação de que o item condicionante a contratação foi sanado; Publicação em DOU em 05/11/2018 - seção 03 nº 212 às fls. 67; Portaria 1649/2018 designado o referido servidor para participar do treinamento externo em comento. |
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| 2701 | 06/11/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/11 a 13/11/2018, conforme requisição às fls. 146, Portaria 202/2018 às fls. 147, 148, Convocatória às fls. 149 e solicitação de empenho pelo Memorando 2437/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 150. |
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| 2702 | 06/11/2018 | PAD 1062/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | COMITÊ NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMITÊ NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO, cuja finalidade a capacitação das empregadas: Márcia Cristina Medeiros e Lídia Miranda Albuquerque no treinamento com o tema " XXIII Congresso Nacional de Cerimonial e Eventos" a ser realizado em Brasília/DF e previsto para o período de 12/11/2018 a 13/11/2018, conforme Parecer 165/DLC-PROGER/2018-W às fls. 40-48; aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 527/2018 às fls. 49; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 77; Despacho Presidência às fls. 78 autorizando emissão de Nota de Empenho; Despacho 213/DLC-PROGER/2018 às fls. 81 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 05/11/2018 às fls. 83; Portaria 1648/2018 às fls. 84 |
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| 2703 | 06/11/2018 | PEF 1141/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período 07/11 a 09/11/2018 conforme Convocatória fls 14, Portaria nº 880/2018 fls 15 e Memorando nº 2432/2018 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fls 17 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2704 | 06/11/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/11/2018 a 14/11/2018, PORTARIA 1105/2018 ás fls 380, CONVOCATÓRIA ás fls 381; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 383, PORTARIA 366/2018 ás fls 385 e 386, conforme MEMORANDO 2436/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 387 ( 9 x 550,00) |
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| 2674 | 05/11/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/11/2018 a 13/11/2018 conforme Convocatória fls 107, Portaria nº 202/2018 fls 108 e Memorando nº 2417/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fls 110 ( 2,5 x 550,00) . |
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| 2675 | 05/11/2018 | PEF 104/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, para viagem à Palmas-TO, no período de 11/11 a 13/11/2018, conforme requisição às fls. 27, Portaria nº 1606 às fls. 28 e solicitação de empenho pelo Memorando 2416/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 29. |
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| 2676 | 05/11/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para viagem à Brasília-DF, no período de 11/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 114, Portaria nº 277/2018 às fls. 115, Convocatória fls. 116 e solicitação de empenho pelo Memorando 2415/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 117. |
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| 2677 | 05/11/2018 | PEF 817/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campinas- SP no período de 11/11/2018 a 14/11/2018 conforme Portaria nº 1484/2018 fls 11 e Memorando nº 2414/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fls 14 ( 3,5 x 550,00) . |
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| 2678 | 05/11/2018 | PEF 1181/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 12/11/2018 a 14/11/2018 conforme Portaria nº 1288/2018 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 2413/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fls 05 ( 2,5 x 500,00) . |
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| 2679 | 05/11/2018 | PEF 1089/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá- AP no período de 11/11/2018 a 15/11/2018 conforme Portaria nº 1462/2018 fls 21, Convocatórias fls 22 e 23 e Memorando nº 2411/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fls 24 ( 4,5 x 500,00) . |
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| 2680 | 05/11/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, para viagem à Palmas-TO, no período de 11/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 233, Portaria nº 1606/2018 às fls. 234, Portaria nº 1288/2018 às fls. 235, Convocatória fls. 236 e solicitação de empenho pelo Memorando 2412/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls. 237. |
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| 2681 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Férias Indenizadas | FUNCIONÁRIOS | R$ 88.297,89 | R$ 88.297,89 | R$ 88.297,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.125-145 e Planilha totalizadora às fls. 146 |
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| 2682 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 7.233,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.233,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.125 |
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| 2683 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | FUNCIONÁRIOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.125-145 e Planilha totalizadora às fls. 146 |
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| 2684 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Férias Indenizadas | FÁBIO BROILO PAGNELLA | R$ 22.987,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.987,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.126 |
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| 2685 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | FÁBIO BROILO PAGNELLA | R$ 15.673,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.673,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.126 |
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| 2686 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | FÁBIO BROILO PAGNELLA | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.126 |
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| 2687 | 05/11/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 142.316,01 | R$ 142.316,01 | R$ 142.316,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, relativo a rescisão de contrato de trabalho, conforme Memorando 357/2018/SFB/DGP/ADM às fls. 115-116 e Termo de Rescisão às fls.125-145 e Planilha totalizadora às fls. 146 |
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| 2688 | 05/11/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, para viagem à Cuiabá-MT, no período de 11/11 a 15/11/2018, conforme requisição às fls.152, Portaria 1621/2018 ás fls. 153 e solicitação de empenho pelo Memorando 2429/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.154. |
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