| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2689 | 05/11/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, para viagem à Cuiabá-MT, no período de 11/11 a 15/11/2018, conforme requisição às fls.132, Portaria 1621/2018 ás fls. 133 e solicitação de empenho pelo Memorando 2428/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.134. |
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| 2690 | 05/11/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, para viagem à BELÉM-PA, no período de 11/11 a 14/11/2018, conforme requisição às fls. 195, Portaria 1556/2018 ás fls. 196 e solicitação de empenho pelo Memorando 2427/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls.197. |
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| 2691 | 05/11/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 12.328,82 | R$ 12.328,82 | R$ 12.328,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 10,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 08/11/2018 a 11/11/2018 conforme Portaria nº1292/2018 fl.197; Viagem à Brasília - DF no período de 18/11/2018 a 21/11/2018 conforme Convocatória fl.199; Viagem à Lisboa - Portugal no período de 21/11/2018 a 25/11/18 conforme Portaria nº1333/2018 fl.201 e Memorando nº2426/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.216 (7 x R$650,00) + (U$600,00 = R$2.222,52 x 3,5) Conversão 05/11/2018 |
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| 2692 | 05/11/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 12/11/2018 a 14/11/2018 conforme Portaria nº1105/2018 fl.253, Convocatória fl.254 e Memorando nº2430/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação Jeton fl.255 (2,5 x 550,00) |
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| 2693 | 05/11/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, pagamento de 7 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 12/11/2018 a 14/11/2018 e 06/11/2018 a 10/11/2018 conforme Portaria nº1180/2018 fl.332, Portaria nº337/2017 fl.340, Portaria nº1142/2018 e Memorando nº2431/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fl.350 (7 x 550,00) |
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| 2694 | 05/11/2018 | PAD 926/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 7.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.620,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a empresa IOC Capacitação Ltda objetivando a participação de três empregados públicos, a saber, Sr. Alex Lustosa, Sra. Bárbara Marinho; Sr. William Coutinho no treinamento externo "Curso de Fiscalização e Contratação de Serviços pelos Conselhos de Fiscalização Profissional" no período de 18 e 19/12/2018 ( data alterada em face da Portaria 1603/2018 ) em Brasilia-DF, conforme Parecer 138/DLC-PROGER/2018-P às fls. 40 a 43/V, Despacho nº 168/DLC-PROGER/2018-P às fls. 51 com análise favorável a contratação tendo em vista os apontamentos realizados anteriormente terem sido atendidos; Termo de Ratificação de Inexigibilidade publicado em DOU às fls. 67 em 17/09/2018. Despacho Presidencial às fls. 47 de 23/08/2018 com autorização para emissão de nota de empenho, após execução do tramite indicado. |
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| 2665 | 01/11/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 31/10 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1605/2018 fls 183 e a Brasília- DF no período 06/11 a 08/11/2018 conforme Portaria nº 1064/2018 fls 186 , nº 650/2018 fls 187 e Memorando nº 2410/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação fls 188 ( 3 x 650,00). |
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| 2666 | 01/11/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 04/11 a 08/11/2018 conforme Convocatória nº 11/2018 fls 268 fls 271, Portaria nº 800/2015 fls 273 e Memorando nº 2419/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação fls 274 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2667 | 01/11/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, pagamento de 7 diárias para viagem à Goiás - Padre Bernado no período de 01/11/2018 conforme Convocatória fl.115, Portaria nº1583/2018 fl.116; Viagem à Segipe - Aracaju no período de 04/11/2018 a 10/11/2018 conforme Portaria nº1531/2018 fl.118 e Memorando nº2420/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.123 (450,00 x 7) |
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| 2668 | 01/11/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Segipe - Aracaju no período de 04/11/2018 a 09/11/2018 conforme Portaria nº1001/2018 fl.265, Portaria nº711/2018 fl.266 e Memorando nº2421/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.267 |
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| 2669 | 01/11/2018 | PEF 446/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 12/11/2018 a 13/11/2018 conforme Portaria nº1619/2018 fl.51 e Memorando nº2422/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.52 (500,00 x 1,5) |
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| 2670 | 01/11/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 16.362,90 | R$ 16.362,90 | R$ 16.362,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 7,5 diárias para viagem á Paris no período de 09/11/2018 a 16/11/2018 conforme Portaria nº1459/2018 fl.125 e Memorando nº2425/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.126 (600,00 = 2.181,72 x 7,5) Conversão 29/10/2018 |
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| 2671 | 01/11/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, pagamento de 4,5 diárias para viagem á Brasília - DF no período de 05/11/2018 a 09/11/2018 conforme POrtaria nº1208/2018 fl.224, Convocatória fl.225, Portaria nº1038/2015 fl.226 e Memorando nº2423/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.227 (4,5 x 550,00) |
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| 2672 | 01/11/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, pagamento de 2,5 diárias para viagem á Mato Grosso - Cuiabá no período de 12/11/2018 a 14/11/2018 conforme Portaria nº1538/2018 e Memorando nº2424/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.82 (2,5 x 450,00) |
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| 2673 | 01/11/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pagamento de 4,5 diárias para viagem á Amapá - Macapá no período de 11/11/2018 a 15/11/2018 conforme Portaria nº1462/2018 fl.109, Convocatória fl.110, Convocatória fl.111 e Memorando nº2418/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.112 (4,5 x 500,00) |
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| 2656 | 31/10/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 8 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/10/2018 a 01/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 257, PORTARIA 1325/2018 às fls 258 e 259; viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 261, conforme MEMORANDO 2401/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 264 ( 8 x 550,00) |
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| 2657 | 31/10/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 162, PORTARIA 1208/2018 às fls 163, conforme MEMORANDO 2404/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 165 ( 4,5 x 500,00) |
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| 2658 | 31/10/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 1574/2018 às fls 128, conforme MEMORANDO 2401/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 129 ( 4,5 x 500,00) |
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| 2659 | 31/10/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BELÉM - PA no período de 04/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 1335/2018 às fls 93, conforme MEMORANDO 2403/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 94 ( 5,5 x 450,00) |
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| 2660 | 31/10/2018 | PEF 1143/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 07/11 a 09/11/2018 conforme Convocatória fls 13, Portaria nº 880/2018 fls 14 e Memorando nº 2409/2018 fls 16 (2,5 x 550,00) |
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