Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
231818/10/2021PEF 173/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para Lançamento da multiplataforma CofenPlay nos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021710-D0017011, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)
231918/10/2021PEF 256/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021498-D0016826, Convocatória 534ª ROP, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
232018/10/2021PEF 552/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNER$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Auxiliar nos trabalhos de realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021671-D0016977, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).
232118/10/2021PEF 400/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLISANDRA CAIXETA DE AQUINOR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Participação na 534ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021462-D0016790, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
232218/10/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021762-D0017056, Convocatória 534ª ROP, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
232318/10/2021PEF 824/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisHELDER GARCIA DE AZEVEDOR$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 29/10/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 534° ROP, conforme Requisição de Diária Nº R0021705-D0017006, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)
232418/10/2021PEF 401/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDER$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, para participação da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021685-D0016991, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 650,00 )
232518/10/2021PEF 040/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilTYCIANNA MONTE ALEGRER$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para prestar assessoria jurídica na 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021744-D0017041, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 )
232618/10/2021PEF 369/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosTATIANA MARIA MELO GUIMARÃESR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021465-D0016793, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
232718/10/2021PEF 115/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021 para participar de reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021640-D0016950, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
232818/10/2021PEF 411/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisREGIS ANDRÉ GEORGR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021675-D0016981, Portaria Cofen Nº 1201/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 )
232918/10/2021PEF 947/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDOUGLAS LÍRIO RODRIGUESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do XIII encontro mineiro de técnicos e auxiliares de enfermagem, como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021707-D0017008, Portaria Cofen nº 1207/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ).
233018/10/2021PEF 149/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIVANA DE ANDRADE CARLOSR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar de ação de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021777-D0017066, Portaria Cofen N° 1131/2021, Convocatória, Despacho DGEP/Cofen 298/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 )
233118/10/2021PEF 039/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para prestar apoio em ações de fiscalização Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021641-D0016951, Portaria Cofen N° 1131/2021, Convocatória, Despacho DGEP/Cofen 298/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)
233218/10/2021PAD 976/2021OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisInspecta - Serviços Técnicos em Avaliação Imobiliária e Perícias de EngenhariaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Inspecta - Serviços Técnicos em Avaliação Imobiliária e Perícias de Engenharia, PAD 976/2021, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de serviços de profissional de engenharia. Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 01 a 05; - Estudo técnico preliminar às fls. 06 a 08; - Projeto básico ás fls. 09 a 14; - Solicitação de cotações e propostas às fls. 16 a 54; - Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 55; - Despacho nº 124/2021/Compras e Contratações com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 56; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 57 e 59; - Minuta do Termo de Ratificação de dispensa de licitação e extrato às fls. 60 e 61; - Nota técnica 07/2021/ DETEC às fls. 62; - Ata de reunião às fls. 63 e 64; - Parecer 106/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 65 a67-verso com aprovação condicionada às justificativas ou cumprimento quanto ás sugestões e recomendações consignadas no referido parecer; - Termo de Ratificação de dispensa de licitação e extrato às fls. 68 a 69; - Despacho 086/2021/DETEC às fls. 70 com esclarecimentos sobre o apontamento jurídico; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2316/2021-JA às fls. 71 a 72 com autorização ad referendum do Plenário para emissão de empenho e contratação da empresa prestadora de serviço.
233318/10/2021PEF 053/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021786-D0017070, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
233418/10/2021PEF 158/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDECYR HERDY ALVESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Diamantina-MG no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para realizar um diagnostico situacional do curso de Regulação, Formação e Prática na área da Enfermagem Obstétrica para utilização da ferramenta ultrassom, conforme Requisição de Diárias Nº R0020951-D0016473, Portaria Cofen Nº 595/2021, Ofício 1929/2021 GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00 )
233518/10/2021PEF 038/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF e Fortaleza-CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534º ROP e exercer atividades inerentes como membro do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021769-D0017061, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria Cofen Nº1195/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ).
233618/10/2021PEF 948/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJonas SoaresR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 Para Participar da 534ª ROP como membro do CONATEF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021749-D0017046, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).
233718/10/2021PEF 535/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilJÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para prestar apoio auxiliar nos trabalhos da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021763-D0017057, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 )