| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2661 | 31/10/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 16.362,90 | R$ 16.362,90 | R$ 16.362,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à PARIS - FRANÇA no período de 09/11/2018 a 16/11/2018, PORTARIA 1459/2018 às fls 139, conforme MEMORANDO 2406/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 140. ( 7,5 x 2181,72) conversão dia 29/10/2018 às fls 141 |
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| 2662 | 31/10/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 18.351,95 | R$ 18.351,95 | R$ 18.351,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 10 diárias para viagem INTERNACIONAL à PARIS - FRANÇA no período de 09/11/2018 a 16/11/2018, PORTARIA 1581/2018 às fls 317; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 07/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 319, conforme MEMORANDO 2405/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 320. ( 7,5 x 2.230,26) + ( 2,5 x 650,00) conversão dia 31/10/2018 às fls 321 |
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| 2663 | 31/10/2018 | PEF 1145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON AGUIAR FILHO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON AGUIAR FILHO, para viagem à Brasília-DF, no período de 07/11 a 09/11/2018, conforme requisição às fls. 13, Convocatória fls. 14, Portaria nº 880/2018 ás fls. 15,16 e solicitação de empenho pelo Memorando 2407/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls17. |
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| 2664 | 31/10/2018 | PEF 1144/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER FERRAZ DE LACERDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER FERRAZ LACERDA, para viagem à Brasília-DF, no período de 07/11 a 09/11/2018, conforme requisição às fls. 12, Convocatória fls. 13, Portaria nº 880/2018 ás fls. 14,15 e solicitação de empenho pelo Memorando 2408/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ás fls16. |
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| 2638 | 30/10/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa de pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11 a 07/11/2018 conforme Convocatória fls 122, Portaria nº 179/2015 fls 123 e a Teresina - PI no período de 09/11 a 11/11/2018 conforme Portaria nº 1580/2018 fls 125 e Memorando nº 2378/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 126 ( 6 x 550,00). |
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| 2639 | 30/10/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, despesa de pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 115/2018 fls 74, Convocatória fls 75, e no período de 04/11 a 10/11/2018 conforme Convocatória fls 77, Portaria nº 1288/2018 fls 78 e Memorando nº 2392/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 79 ( 10 x 550,00). |
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| 2640 | 30/10/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa de pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas- TO no período de 05/11 a 09/11/2018 conforme Portaria nº 1396/2018 fls 113 e Memorando nº 2395/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 114 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2641 | 30/10/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2018 conforme Convocatória nº 11/2018 fls 77, Portaria nº 800/2015 fls 78 e Memorando nº 2380/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 79 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2642 | 30/10/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa de pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MT no período de 04/11 a 09/11/2018 conforme Portaria nº 1422/2018 fls 64 e Memorando nº 2381/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 67 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2643 | 30/10/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/11 a 11/11/2018 conforme Convocatória fls 99, Portaria nº 800/2015 fls 100 e Memorando nº 2367/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 101 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2644 | 30/10/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa de pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/11 a 07/11/2018 conforme Convocatória fls 137, Portaria nº 202/2018 fls 138 e Memorando nº 2382/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 140 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2645 | 30/10/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/11 a 07/11/2018 conforme Convocatória fls 124, Portaria nº 179/2015 fls 125 e Memorando nº 2383/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 126 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2646 | 30/10/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa de pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MT no período de 04/11 a 09/11/2018 conforme Portaria nº 1422/2018 fls 39 e Memorando nº 2377/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 42 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2647 | 30/10/2018 | PEF 039/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa de pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MT no período de 04/11 a 09/11/2018 conforme Portaria nº 1445/2018 fls 38 e Memorando nº 2370/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 41 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2648 | 30/10/2018 | PEF 506/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem São Paulo- SP no período de 04/11 a 07/11/2018 conforme Portaria nº 1487/2018 fls 32 e Memorando nº 2371/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 33 ( 3,5 x 500,00). |
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| 2649 | 30/10/2018 | PEF 1174/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Carlos Castilho Saraiva | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Castilho Saraiva, despesa de pagamento de 4,5 diárias para viagem Fortaleza- CE no período de 04/11 a 08/11/2018 conforme Portaria nº 1486/2018 fls 03 e Memorando nº 2374/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2650 | 30/10/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 05/11 a 08/11/2018 conforme Convocatória 146ª ROD fls 310 e Memorando nº 2397/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 311 ( 3,5 x 650,00). |
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| 2651 | 30/10/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 06/11 a 09/11/2018 conforme Portaria nº 1396/2018 fls 118 e Memorando nº 2399/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 119 ( 3,5 x 450,00). |
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| 2652 | 30/10/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 04/11 a 07/11/2018 conforme Portaria nº 1487/2018 fls 93 e Memorando nº 2398/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 94 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2653 | 30/10/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 21.887,90 | R$ 21.887,90 | R$ 21.887,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 15,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 26/10/2018; viagem à GUARULHOS - SP no período de 05/11/2018 a 08/11/2018; viagem INTERNACIONAL à PARIS - FRANÇA no período de 09/11/2018 a 16/11/2018, PORTARIA 1459/2018 ás fls 270, conforme MEMORANDO 2388/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 271 ( 8,5 x 650,00) + (7,5 x 2181,72) conversão dia 29/10/2018 às fls 272. |
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