| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2654 | 30/10/2018 | PAD 547/2018 | Estimativo | Demais Indenizações e Restituições | Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde | R$ 21.000,00 | R$ 7.569,68 | R$ 7.569,68 | R$ 0,00 | R$ 13.430,32 |
| Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia - Sec. da Saúde refente a reembolso mensal Julho a dezembro/2018 pela cessão do servidor Manoel Carlos Neri da Silva para exercício do cargo de presidente do Cofen, conforme Memorando 408/2018/DEFIN às fls. 72
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 2655 | 30/10/2018 | PAD 1028/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 98.930,42 | R$ 98.930,42 | R$ 98.930,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE com a finalidade de conceder aporte financeiro a este conselho para subsidiar a realização do XIV Encontro do Coren-SE e VI Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no período de 13 e 14/12/2018 a ser realizado na cidade de Aracaju-Se, conforme Projeto às fls. 79-99; Quadro de Cotação às fls. 200-102; Parecer 027/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 187-188v; Minuta de Acordo às fls. 190-191v; Parecer 176/DLC-PROGER/2018-W às fls. 194-202, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 554/2018 às fls. 205; Parecer de Conselheiro 300/2018/Dra Heloísa às fls. 209-211; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 213; Despacho DLC às fls. 217 ratificando o cumprimento de requisitos feitos no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 6030/2018 às fls. 218 autorizando a emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Maximiliano Magalhães, conforme Portaria 1622/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2621 | 29/10/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 243 e 244, CONVOCATÓRIA às fls 245, conforme MEMORANDO 2393/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 246 (4,5 x 550,00) |
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| 2622 | 29/10/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 08/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 203, PORTARIA 366/2018 às fls 204 e 205, conforme MEMORANDO 2394/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 206 (3,5 x 550,00) |
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| 2623 | 29/10/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/11/2018 a 08/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 195, PORTARIA 1449/2018 às fls 196, conforme MEMORANDO 2385/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 197 (2,5 x 550,00) |
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| 2624 | 29/10/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo- SP no período de 08/11 a 11/11/2018 conforme Portaria nº 1292/2018 fls 52 e Memorando nº 2387/2018 fls 53 ( 3,5 x 650,00). |
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| 2625 | 29/10/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aVALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 04/11 a 09/11/2018 conforme Convocatória fls 179, Portaria nº 366/2018 fls 180 e Memorando nº 2366/2018 fls 182 ( 3,5 x 650,00). |
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| 2626 | 29/10/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/10/2018 a 31/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 167, PORTARIA 1325/2018 às fls 168 e 169, conforme MEMORANDO 2390/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 170 (2,5 x 650,00) |
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| 2627 | 29/10/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 1524/2018 às fls 226, MEMORANDO 2131/2018/SETOR DE DIÁRIAS. às fls 131, conforme MEMORANDO 2369/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 232 (4,5 x 650,00) |
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| 2628 | 29/10/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/11/2018 a 07/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 153, PORTARIA 202/2018 às fls 154 e 155, conforme MEMORANDO 2391/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 156 (1,5 x 550,00) |
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| 2629 | 29/10/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 370, PORTARIA 366/2018 às fls 371 e 372, conforme MEMORANDO 2384/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 373 (5,5 x 550,00) |
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| 2630 | 29/10/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 1253/2018 às fls 67, conforme MEMORANDO 2373/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 68 (5,5 x 550,00) |
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| 2631 | 29/10/2018 | PEF 786/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 04/11/2018 a 08/11/2018, PORTARIA 1486/2018 às fls 21, conforme MEMORANDO 2372/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 22 (4,5 x 450,00) |
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| 2632 | 29/10/2018 | PEF 1151/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 1288/2018 às fls 12, CONVOCATÓRIA ás fls 13, conforme MEMORANDO 2368/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 (5,5 x 550,00) |
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| 2633 | 29/10/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 07/11/2018, PORTARIA 1268/2018 às fls 102, CONVOCATÓRIA ás fls 103, conforme MEMORANDO 2386/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 104 (3,5 x 550,00) |
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| 2634 | 29/10/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 1493/2018 às fls 222, conforme MEMORANDO 2389/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 225 (5,5 x 650,00) |
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| 2635 | 29/10/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 10/11/2018, PORTARIA 1001/2018 às fls 175, PORTARIA 711/2018 ás fls 176, conforme MEMORANDO 2376/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 177 (6,5 x 550,00) |
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| 2636 | 29/10/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018, CONVOCATÓRIAS às fls 184 e 185, PORTARIAS 800/2015 às fls 186 e 268/2018 às fls 187 e 188, conforme MEMORANDO 2379/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 189 (5,5 x 550,00) |
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| 2637 | 29/10/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIAS 337/2017 às fls 205 e 1064/2018 às fls 206, conforme MEMORANDO 2375/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 209 (4,5 x 550,00) |
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| 2607 | 26/10/2018 | PAD 621/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | FUNCIONÁRIOS | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS com a finalidade de subsidiar a participação de dois empregados públicos, a saber, Carlos Castilho Saraiva e Pablo Silvestre Romualdo da Silva no curso Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração" que está previsto para o período de 05 a 08/11/2018, conforme Parecer 93/DLC-PROGER/2018-P às fls. 59-67, o qual , aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito pela referida análise; Parecer 258/2018/Conselheiro Osvaldo Albuquerque às fls. 80-83; Despacho Presidência às fls. 84 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 85; Despacho 179/DLC-PROGER/2018-P às fls. 90 ratificando a legalidade do presente pleito; Memorando 328/2018/SRH/DGP às fls. 104; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/10/2018 às fls. 107; Portaria 1486/2018 às fls. 110.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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