| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2608 | 26/10/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 29/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1325/2018 fls 201, Convocatória fls 203 e Memorando nº 2362/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 204 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2609 | 26/10/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à GRAMADO - RS no período de 28/10/2018 a 29/10/2018, PORTARIA 1502/2018 às fls 174 e PORTARIA 650/2018 às fls 175, conforme MEMORANDO 2364/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 176 (1,5 x 570,00) |
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| 2610 | 26/10/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 02/11 a 04/11/2018 conforme Portaria nº 1522/2018 fls 104, Ofício nº 2431/2018/ GAB/PRES fls 105 e Memorando nº 2358/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 106 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2611 | 26/10/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal- RN no período de 30/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1532/2018 fls 88 e Memorando nº 2356/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 89 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2612 | 26/10/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2018 a 01/11/2018, PORTARIA 1229/2018 às fls 117 e CONVOCATÓRIA às fls 118, conforme MEMORANDO 2359/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 120 (2,5 x 650,00) |
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| 2613 | 26/10/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Carlos- SP no período de 30/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1455/2018 fls 168 e Memorando nº 2361/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 171 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2614 | 26/10/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/10 a 03/11/2018 conforme Portaria nº 1599/2018 fls 200 Aracaju- SE no período de 04/11 a 10/11/2018 conforme Portaria nº 1001/2018 fls 202, nº 711/2018 fls 203 e Memorando nº 2357/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 204 ( 10 x 550,00). |
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| 2615 | 26/10/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 10/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 265 e MEMORANDO 2208/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 266, conforme MEMORANDO 2360/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 270 (2,5 x 650,00) |
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| 2616 | 26/10/2018 | PAD 1042/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | MARIA JÚLIA PAES DA SILVA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JÚLIA PAES DA SILVA, cuja finalidade é a contração de palestra com o Tema "O desafio de ser e fazer o melhor" para o 21º Cbcenf que será realizado em Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018, conforme Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 04; Projeto Básico às fls. 18-23; Parecer 180/DLC-PROGER/2018-W às fls. 52-59, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Memorando 17/201/8/Coord/Comissão Científica 21º Cbcenf às fls. 94-95; Extrato de Ata da 506ª ROP ás fls. 102; Despacho DLC às fls. 104v confirmando a legalidade e cumprimento das exigências feitas no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 5897/2018 às fls. 105 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 24/10/2018 às fls. 106;
Gestor ( a ): Lídia Miranda, conforme Portaria 1582/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2617 | 26/10/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 5.850,00 | R$ 5.650,00 | R$ 5.650,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 9 diárias para viagem à PARNAÍBA - PI no período de 24/10/2018 a 26/10/2018, PORTARIA 1534/2018 às fls 164; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 10/11/2018, conforme MEMORANDO 2363/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 166 (9 x 650,00) |
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| 2618 | 26/10/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 21/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 272, PORTARIA 366/2018 às fls 273 e 274 e MEMORANDO 1793/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 275; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 277 e 278, CONVOCATÓRIA às fls 279 e MEMORANDO 1815/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 280; viagem á BRASÍLIA - DF no período 04/11/2018 a 09/11/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 285 e 286, CONVOCATÓRIA às fls 287, conforme MEMORANDO 2365/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 288 ( 13,5 x 550,00) |
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| 2619 | 26/10/2018 | PAD 621/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA com a finalidade de subsidiar a participação de dois empregados públicos, a saber, Carlos Castilho Saraiva e Pablo Silvestre Romualdo da Silva no curso Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração" que está previsto para o período de 05 a 08/11/2018, conforme Parecer 93/DLC-PROGER/2018-P às fls. 59-67, o qual , aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito pela referida análise; Parecer 258/2018/Conselheiro Osvaldo Albuquerque às fls. 80-83; Despacho Presidência às fls. 84 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 85; Despacho 179/DLC-PROGER/2018-P às fls. 90 ratificando a legalidade do presente pleito; Memorando 328/2018/SRH/DGP às fls. 104; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/10/2018 às fls. 107; Portaria 1486/2018 às fls. 110.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2620 | 26/10/2018 | PAD 1065/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Instituto Gente Cursos, Estudos e Pesquisa Ltda | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Gente Cursos, Estudos e Pesquisa Ltda, relativo a contração de palestrante para o 21º Cbcenf que será realizado em Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018 para proferir palestra com o Tema "Liderança e valorização profissional", conforme Projeto Básico às fls. 09-14; Parecer 177/DLC-PROGER/2018-W às fls. 46-54, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 76; Despacho DLC às fls. 77v ratificando o cumprimento de exigências feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 5896/2018 às fls. 79 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 24/10/2018 às fls. 80;
Gestor (a): Sra Márcia Medeiros, conforme Portaria 1584/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2606 | 25/10/2018 | PEF 1173/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NERO FRANCISCO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NERO FRANCISCO DA SILVA, Referente pagamento de 2,5 diárias, para viagem à JURU - PB no período de 16/05/2018 a 18/05/2018, PORTARIA 696/2018 ás fls 03, conforme MEMORANDO 2355/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2596 | 24/10/2018 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 46.161,09 | R$ 7.990,06 | R$ 7.990,06 | R$ 23.171,03 | R$ 15.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato com empresa prestadora de serviços de telefonia móvel para atender as necessidades do Cofen até o término do processo de contratação de uma nova prestadora de tais serviços, conforme Memorando 189/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1428; Minuta do 5º Termo de Aditivo às fls. 1489-1490; Parecer de nº 162/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1493-1494v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja obedecidas orientações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 521/2018 às fls. 1495; Despacho Presidência às fls. 1500 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato da 506ª ROP às fls. 1501; Despacho 2017/DLC-PROGER /2018-P às fls. 1505 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor ( a ): William Coutinho
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Pró-rata: 28/10/2018 - Dez/2018 |
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| 2597 | 24/10/2018 | PAD 534/2016 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.104,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS cuja finalidade é a aquisição de 276 números de DOI (Digital Object Identifier) para os artigos da Revista Enfermagem em Foco conforme Memorando 034/2018/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 126; Despacho Presidência às fls. 131 autorizando emissão de Nota de Empenho |
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| 2598 | 24/10/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CURITIBA - PR no período de 22/10/2018 a 25/10/2018, PORTARIA 1476/2018 às fls 51, CONVOCATÓRIA às fls 52, conforme MEMORANDO 2347/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 53 (3,5 x 550,00) |
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| 2599 | 24/10/2018 | PEF 109/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 16/10/2018 a 18/10/2018, PORTARIA 1435/2018 às fls 43, conforme MEMORANDO 2348/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 (2,5 x 500,00) |
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| 2600 | 24/10/2018 | PEF 302/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2018 a 30/10/2018, PORTARIA 1463/2018 às fls 32 e 33, CONVOCATÓRIA às 34, conforme MEMORANDO 2349/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 (0,5 x 550,00) |
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| 2601 | 24/10/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2018 a 01/11/2018, PORTARIA 1533/2018 às fls 72, conforme MEMORANDO 2350/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 74 (2,5 x 450,00) |
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