| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2602 | 24/10/2018 | PEF 705/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BELÉM - PA no período de 30/10/2018 a 01/11/2018, PORTARIA 1496/2018 às fls 35, conforme MEMORANDO 2351/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 38 (2,5 x 550,00) |
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| 2603 | 24/10/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2018 a 01/11/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 71, PORTARIA 338/2018 às fls 72, PORTARIA 1098/2018 às fls 73, conforme MEMORANDO 2352/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 74 (2,5 x 550,00) |
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| 2604 | 24/10/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6 diárias para viagem à PALMAS - TO no período de 21/10/2018 a 23/10/2018, , PORTARIA 1508/2018 às fls 142; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 07/11/2018, PORTARIA 179/2015 às fls 144, CONVOCATÓRIA às fls 145, conforme MEMORANDO 2353/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 146 (6 x 550,00) |
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| 2605 | 24/10/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 4 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/10/2018 a 24/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 182, PORTARIA 951/2018 às fls 183; viagem àRIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/10/2018 a 31/10/2018, PORTARIA 1419/2018 às fls 185, conforme MEMORANDO 2354/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 186 (4 x 550,00) |
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| 2585 | 23/10/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 22/10/2018 a 23/10/2018 conforme Convocatória fls 102, Portaria nº 951/2018 e a Manaus- AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1764/2017 fls 105, Convocatória fls 107 e Memorando nº 2329/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 108 ( 5 x 550,00). |
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| 2586 | 23/10/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a São paulo- SP no período de 30/10/2018 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1540/2018 fls 105 e Memorando nº 2340/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 108 ( 1,5 x 450,00). |
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| 2587 | 23/10/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- Rj no período de 28/10/2018 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1325/2018 fls 63, Convocatória fls 65 e Memorando nº 2343/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 66 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2588 | 23/10/2018 | PEF 1152/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 30/10/2018 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1217/2018 fls 03 , Convocatória fls 04 e Memorando nº 2338/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 05 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2589 | 23/10/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus- AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018 conforme Convocatória fls 62 , Portaria nº 1764/2017 fls 63 e Memorando nº 2327/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 65 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2590 | 23/10/2018 | PEF 1151/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Porto Velho- RO no período de 16/05/2018 a 17/05/2018 conforme Portaria nº 591/2017 fls 03 e Memorando nº 2337/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 04 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2591 | 23/10/2018 | PEF 531/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 30/10/2018 a 01/11/2018 conforme Convocatória fls 51 , Portaria nº 1098/2018 , Portaria nº 338/2018 fls 53 e Memorando nº 2339/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 54 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2592 | 23/10/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Teresina- PI no período de 28/10/2018 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1421/2018 fls 251 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 22/10 a 23/10/2018 conforme Portaria nº 951/2018 fls 253, Convocatória fls 254, Portaria nº 586/2018 fls 255 e Memorando nº 2335/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 256 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2593 | 23/10/2018 | PEF 1018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 12, PORTARIA 1268/2018 às fls 13, conforme MEMORANDO 2345/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2594 | 23/10/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 26/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 214, PORTARIA 1208/2015 às fls 215 e PORTARIA 1038/2015 às fls 216, conforme MEMORANDO 2344/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 217 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2595 | 23/10/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à PARNAÍBA - PI no período de 24/10/2018 a 26/10/2018, PORTARIA 1534/2018 às fls 39, conforme MEMORANDO 2346/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 40 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2569 | 22/10/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 242, PORTARIA 1764/2017 às fls 243 e 244, conforme MEMORANDO 2333/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 245 ( 3,5 x 650,00) |
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| 2570 | 22/10/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 25/10/2018, conforme MEMORANDO 2321/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 299 ( 3,5 x 650,00) |
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| 2571 | 22/10/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 29/10/2018 a 31/10/2018, MEMORANDO 207/2018/CONSELHEIRO às fls 308, MEMORANDO 2256/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 309, conforme MEMORANDO 2334/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls310 ( 2,5 x 650,00) |
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| 2572 | 22/10/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 01/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 187, PORTARIA 1764/2017 às fls 188 e 189, conforme MEMORANDO 2331/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 190 (4,5 x 650,00) |
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| 2573 | 22/10/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á SÃO PAULO - SP no período de 28/10/2018 a 30/10/2018, PORTARIA 763/2015 às fls 223, PORTARIA 553/2015 às fls 224, CONVOCATÓRIA às fls 225, PORTARIA 1288/2018 às fls 1226, conforme MEMORANDO 2342/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 227 (2,5 x 550,00) |
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