| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2574 | 22/10/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á ARACAJU - SE no período de 25/10/2018 a 26/10/2018, PORTARIA 1241/2018 às fls 186, conforme MEMORANDO 2343/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 187 (1,5 x 550,00) |
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| 2575 | 22/10/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 29/10/2018 a 31/10/2018, PORTARIA 1105/2018 às fls 234, CONVOCATÓRIA às fls 235, conforme MEMORANDO 2336/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 236 (2,5 x 550,00) |
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| 2576 | 22/10/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 143 e 144, CONVOCATÓRIA às fls 145, conforme MEMORANDO 2325/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 146 (3,5 x 550,00) |
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| 2577 | 22/10/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á JOÃO PESSOA - PB no período de 21/10/2018 a 25/10/2018, PORTARIA 1444/2018 às fls 260, PORTARIA 1510/2018 às fls 261, conforme MEMORANDO 2328/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 262 (4,5 x 550,00) |
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| 2578 | 22/10/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á SÃO PAULO - SP no período de 24/10/2018 a 27/10/2018, PORTARIA 1417/2018 às fls 160, conforme MEMORANDO 2322/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 161 (3,5 x 550,00) |
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| 2579 | 22/10/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 26/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 123, PORTARIA 1144/2018 às fls 124, conforme MEMORANDO 2326/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 125 (4,5 x 550,00) |
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| 2580 | 22/10/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 29/10/2018 a 01/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 152, PORTARIA 1208/2018 às fls 153, PORTARIA 1038/2015 ás fls 154, conforme MEMORANDO 2330/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 155 (3,5 x 500,00) |
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| 2581 | 22/10/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 23/10/2018 a 23/10/2018, PORTARIA 1495/2018 às fls 63 e 64, CONVOCATÓRIA às fls 65, conforme MEMORANDO 2324/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 66 (0,5 x 550,00) |
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| 2582 | 22/10/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 1 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 17/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 103, PORTARIA 1462/2018 às fls 104 conforme MEMORANDO 2332/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 105 (1 x 500,00) |
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| 2583 | 22/10/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á SALVADOR - BA no período de 28/10/2018 a 30/10/2018, PORTARIA 1515/2018 às fls 85 conforme MEMORANDO 2323/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 86 (2,5 x 550,00) |
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| 2584 | 22/10/2018 | PAD 537/2014 | Global | Educação Permanente | FACILITADORES - CAPES | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACILITADORES, relativo ao primeiro Termo Aditivo visando educação permanente na modalidade ead, com cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional, e de programa de pós-graduação strictu sensu aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem considerando Parecer de Conselheira Dorisdaia Carvalho de Humerez 214/2015 fls. 241 a 254, Parecer de pedido de vista de conselheiro Leocarlos Cartaxo fls. 257 a 268, Extrato de Ata 470ª ROP fl. 271, Memorando nº 04/2016 - Comissão mestrado profissional fl. 362, Parecer Divisão de Infraestrutura e Suprimentos nº 55/2016 fls. 371 a 374, Parecer nº 195/DLC-PROGER/2016-P fls. 375 a 381, Despacho Setor de Gestão de Convênios verso fl. 402 em atendimento ao Parecer exarado anteriormente, Despacho Presidente fl. 405, DOU - Seção 3 pág. 161 em 30/11/2016 fl. 407, Acordo de Cooperação Técnica nº 30/2016 fls. 409 a 419; Ofício 108/2018/CPE/CGPR/DPB/CAPES ás fls. 721-723; Minuta do Aditivo às fls. 725-726; Memorando 29/2018/ASCOM às fls. 728-730; Parecer 103/2018/DLC-PROGER/2018-P às fls. 740, o qual, se posiciona favorável ao Aditivo, conquanto seja justificados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 271/2018 às fls. 742; Despacho DLC ás fls. 1085 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico ora apresentado; Despacho Presidência às fls. 1094 autorizando emissão de Nota de Empenho.
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME ANEXOS AO ACORDO DE COOPERAÇÃO ÀS FLS. 416-419:
- Exercício de 2017: R$ 1.750.000,00;
- Exercício de 2018: R$ 3.000.000,00;
- Exercício de 2019: R$ 2.750.000,00;
- Exercício de 2020: R$ 3.250.000,00;
- Exercício de 2021: R$ 1.750.000,00;
- TOTAL: R$ 12.500.000,00
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2554 | 19/10/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 23/10 a 26/10/2018 conforme Portaria nº 1291/2018 fls 39, Convocatória fls 40, Memorando nº 2318/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 41( 3,5 x 500,00). |
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| 2555 | 19/10/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus-AM período de 28/10 a 31/10/2018 conforme Convocatória fls 73,Portaria nº 1764/2017 fls 74 e Memorando nº 2315/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 76 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2556 | 19/10/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Manaus-AM período de 28/10 a 31/10/2018 conforme Convocatória fls 63,Portaria nº 1764/2017 fls 64 e Memorando nº 2317/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 66 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2557 | 19/10/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Luis- MA no período de 23/10 a 25/10/2018 conforme Portaria nº 1497/2018 fls 54 e Memorando nº 2312/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 55 ( 2,5 x 500,00). |
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| 2558 | 19/10/2018 | PEF 986/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1083/2018 fls 21, Convocatória fls 22 e Memorando nº 2309/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 23 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2559 | 19/10/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 28/10 a 01/11/2018 conforme Convocatória fls 67, Portaria nº 1325/2018 fls 68 e Memorando nº 2306/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 70 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2560 | 19/10/2018 | PEF 716/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/10 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1325/2018 fls 33, Convocatória fls 35 e Memorando nº 2305/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 36 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2561 | 19/10/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 28/10 a 01/11/2018 conforme Convocatória fls 63, Portaria nº 1325/2018 fls 64 e Memorando nº 2308/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 66 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2562 | 19/10/2018 | PEF 994/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 29/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1325/2018 fls 21, Convocatória fls 23 e Memorando nº 2310/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 24 ( 3,5 x 550,00). |
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