| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2563 | 19/10/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 22/10 a 23/10/2018 conforme Portaria nº 1495/2018 fls 174, Convocatória fls 176 e Memorando nº 2311/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 177 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2564 | 19/10/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 29/10 a 31/10/2018 conforme Portaria nº 1105/2018 fls 153, Convocatória fls 154 e Memorando nº 2316/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 155 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2565 | 19/10/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à MANAUS - AM no período de 23/10/2018 a 26/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 109, PORTARIA 1291/2018 às fls 110, conforme MEMORANDO 2314/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 111 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2566 | 19/10/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 88, PORTARIA 1764/2017 às fls 89 e 90, conforme MEMORANDO 2313/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 91 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2567 | 19/10/2018 | PEF 1150/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/10/2018 a 01/11/2018, PORTARIA 1325/2018 às fls 03 e 04, CONVOCATÓRIA às fls 05, conforme MEMORANDO 2304/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 06 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2568 | 19/10/2018 | PEF 684/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA LOPES LACERDA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA LOPES LACERDA, referente pagamento de 3,5 diárias, para viagem à MANAUS - AM no período de 23/10/2018 a 26/10/2018, PORTARIA 1291/2018 às fls 22, CONVOCATÓRIA às fls 23, conforme MEMORANDO 2307/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 24 ( 3,5 x 4500,00) |
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| 2523 | 18/10/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Curitiba- PR no período de 21/10/2018 a 26/10/2018 conforme Convocatória fls 36, Portaria nº 1476/2018 fls 37 e Memorando nº 2281/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 38 (4,5 x 550,00). |
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| 2524 | 18/10/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 22/10/2018 a 25/10/2018 conforme Portaria nº 1144/2018 fls 39, Convocatória fls 40 e Memorando nº 2280/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 41 (3,5 x 550,00). |
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| 2525 | 18/10/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 22/10/2018 a 25/10/2018 conforme Portaria nº 429/2018 fls 65, Convocatória fls 66 e Memorando nº 2278/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 67 (3,5 x 550,00). |
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| 2526 | 18/10/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Florianópolis- SC no período de 24/10/2018 a 26/10/2018 conforme Convocatória fls 66, Portaria nº 1197/2018 fls 67 e Memorando nº 2277/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 68 (2,5 x 550,00). |
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| 2527 | 18/10/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis- SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018 conforme Portaria nº 1197/2018 fls 57, Convocatória fls 58 e Memorando nº 2276/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 59 (3,5 x 550,00). |
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| 2528 | 18/10/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis- SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018 conforme convocatória fls 75, Portaria nº 1197/2018 fls 76 e Memorando nº 2282/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 77 (3,5 x 550,00). |
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| 2529 | 18/10/2018 | PEF 1143/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a FORTALEZA- CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 880/2018 fls 04 e Memorando nº 2274/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (2,5 x 550,00). |
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| 2530 | 18/10/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Florianópolis- SC no período de 14/10/2018 a 15/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 57 e Memorando nº 2270/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 58 (1 x 550,00). |
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| 2531 | 18/10/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 22/10/2018 a 24/10/2018 conforme Portaria nº 429/2018 fls 66, Convocatória fls 67 e Memorando nº 2288/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 68 (2,5 x 550,00). |
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| 2532 | 18/10/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diária para viagem a João Pessoa- PB no período de 22/10/2018 a 25/10/2018 conforme Portaria nº 429/2018 fls 68 , Convocatória fls 69 e Memorando nº 2283/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 70 (3,5 x 550,00). |
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| 2533 | 18/10/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3,5 diária para viagem a Belém- PA no período de 21/10/2018 a 24/10/2018 conforme Portaria nº 1325/2018 fls 247 , Convocatória fls 249 e Memorando nº 2269/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 250 (3,5 x 550,00). |
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| 2534 | 18/10/2018 | PEF 1048/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, despesa com pagamento de 3,5 diária para viagem a Florianopolis- SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018 conforme Portaria nº 1197/2018 fls 13, Convocatória fls 14 e Memorando nº 2279/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 15 (3,5 x 500,00). |
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| 2535 | 18/10/2018 | PEF 1142/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CHARLENE DA SILVA BORGES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHARLENE DA SILVA BORGES, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem a Florianopolis -SC no período de 16/10/2018 a 17/10/2018 conforme Portaria nº 1451/2018 fls 03 e Memorando nº 2273/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 (1,5 x 500,00). |
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| 2536 | 18/10/2018 | PEF 1141/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER, despesa com pagamento de 2,5 diária para viagem a FORTALEZA- CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 880/2018 fls 04 e Memorando nº 2275/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (2,5 x 550,00). |
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