| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2537 | 18/10/2018 | PEF 1144/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WAGNER FERRAZ DE LACERDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, despesa com pagamento de 2,5 diária para viagem a FORTALEZA- CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 880/2018 fls 03, Convocatória fls 05 e Memorando nº 2272/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (2,5 x 550,00). |
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| 2538 | 18/10/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, conforme empenho 1953 às fls 162; e 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme empenho 2303 às fls 169; e 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/09/2018 a 26/09/2018 conforme empenho 2385 às fls 177. ( 2.475,00 + 550,00 + 1.375,00) |
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| 2539 | 18/10/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 15/10/2018 a 18/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 184, PORTARIA 1325/2018 às fls 185 e 186 e PORTARIA 1477/2018 às fls 187, conforme MEMORANDO 2287/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 188 (3,5 x 550,00) |
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| 2540 | 18/10/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 06/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 243 e 244; e viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 22/10/2018 a 27/10/2018, PORTARIA 1448/2018 às fls 257, conforme MEMORANDO 2303/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 258 ( 7,5 x 550,00) |
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| 2541 | 18/10/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à CURITIBA - PR no período de 21/10/2018 a 24/10/2018, PORTARIA 1476/2018 às fls 30, CONVOCATÓRIA ás fls 31, conforme MEMORANDO 2299/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON.
às fls 32 ( 3,5 x 500,00) |
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| 2542 | 18/10/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZI, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 354 e 355; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 26/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 357, PORTARIA 1032/2018 às fls 358 e CONVOCATÓRIA às fls 359; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/10/2018 a 31/10/2018, PORTARIA 1105/2018 ás fls 361, CONVOCATÓRIA às fls 362, conforme MEMORANDO 2293/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 363 ( 13,5 x 550,00) |
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| 2543 | 18/10/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 25/10/2018, PORTARIA 1144/2018 às fls 229, CONVOCATÓRIA às fls 230; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2018 a 01/11/2018, CONVOCATÓRIA às fls 232, PORTARIA 1098/2018 ás fls 233, conforme MEMORANDO 2301/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 234 ( 6 x 550,00) |
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| 2544 | 18/10/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 107/2017 às fls 321, CONVOCATÓRIA às fls 322 e PORTARIA 1507/2018 às fls 324 , conforme MEMORANDO 2297/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 325 ( 3,5 x 1925,00) |
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| 2545 | 18/10/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 1 diária para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/10/2018 a 20/10/2018, PORTARIA 1427/2018 às fls 174, conforme MEMORANDO 2294/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON, às fls 175 ( 1 X 550,00) |
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| 2546 | 18/10/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 21/10/2018 a 24/10/2018, PORTARIA 1392/2018 às fls 120, conforme MEMORANDO 2292/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 121 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2547 | 18/10/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 28/10/2018 a 01/11/2018, PORTARIA 1396/2018 às fls 110, conforme MEMORANDO 2298/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 111 ( 4,5 x 500,00) |
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| 2548 | 18/10/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BOA VISTA - RR no período de 21/10/2018 a 26/10/2018, PORTARIA 1262/2018 às fls 91 e 92, conforme MEMORANDO 2296/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 93 ( 4,5 x 450,00) |
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| 2549 | 18/10/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 28/10/2018 a 01/11/2018, PORTARIA 1396/2018 às fls 105, conforme MEMORANDO 2290/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 106 ( 4,5 x 450,00) |
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| 2550 | 18/10/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à PALMAS - TO no período de 21/10/2018 a 26/10/2018, PORTARIA 1262/2018 às fls 84 e 85, conforme MEMORANDO 2295/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 86 ( 5,5 x 450,00) |
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| 2551 | 18/10/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à TERESINA - PI no período de 28/10/2018 a 31/10/2018, PORTARIA 603/2018 às fls 100, CONVOCATÓRIA às fls 101, conforme MEMORANDO 2291/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 102 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2552 | 18/10/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 23/10/2018 a 25/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 85, PORTARIA 429/2018 às fls 86, conforme MEMORANDO 2300/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 87 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2553 | 18/10/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 48, PORTARIA 1764/2017 às fls 49 e 50, conforme MEMORANDO 2302/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 51 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2515 | 17/10/2018 | PEF 1129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA RONDON ROSSI LOUZADA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA RONDON ROSSI LOUZADA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Florianópolis- SC no período de 16/10/2018 a 17/10/2018 conforme Portaria nº 1451/2018 fls 03 e Memorando nº 2284/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (1,5 x 550,00) |
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| 2516 | 17/10/2018 | PEF 1145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILSON AGUIAR FILHO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON AGUIAR FILHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza- CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 880/2018 fls 04 e Memorando nº 2285/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 06 (2,5 x 500,00) |
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| 2517 | 17/10/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Parauapebas- PA no período de 21/10/2018 a 24/10/2018 conforme Convocatória fls 53, Portaria nº 1325/2018 fls 54 e Memorando nº 2286/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 56 (3,5 x 470,00). |
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