| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2518 | 17/10/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 15/10/2018 a 18/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 184, PORTARIA 1325/2018 às fls 185 e 186 e PORTARIA 1477/2018 às fls 187, conforme MEMORANDO 2287/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 188 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2519 | 17/10/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 89, conforme MEMORANDO 2267/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 90 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2520 | 17/10/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 1 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 17/10/2018 a 18/10/2018, PORTARIA 1453/2018 às fls 134, conforme MEMORANDO 2268/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 135 ( 1x 550,00) |
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| 2521 | 17/10/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 210, conforme MEMORANDO 2289/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 215 (4,5 x 650,00) |
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| 2522 | 17/10/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 5 diárias para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 18/10/2018 a 19/10/2018, OFICIO 5322/2018/ COREN-MG às fls 187, PORTARIA 1402/2018 às fls 188; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 25/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 191, PORTARIA 1144/2018 às fls 192, conforme MEMORANDO 2266/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 193 (5 x 550,00) |
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| 2505 | 16/10/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10 a 18/10/2018 conforme Portaria nº 107/2017 fls 196 e Memorando nº 2260/2018 fls 197 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2506 | 16/10/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 830/2018 fls 59, Convocatória fls 60 e Memorando nº 2259/2018 fls 61 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2507 | 16/10/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento 3,5 diárias para viagem à BOA VISTA- RR no período de 09/10 a 12/10/2018 conforme Portaria nº 1439/2018 fls 84 e Memorando nº 2258/2018 fls 85 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2508 | 16/10/2018 | PEF 446/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento 2,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 18/10 a 20/10/2018 conforme Portaria nº 1505/2018 fls 43 e Memorando nº 2261/2018 fls 44 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2509 | 16/10/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 17/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 79, PORTARIA 1433/2018 às fls 80, MEMORANDO 2253/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 83 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2510 | 16/10/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento 8 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10 a 24/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 299, PORTARIA 1392/2018 às fls 300, conforme MEMORANDO 2264/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 301 ( 8 x 650,00) |
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| 2511 | 16/10/2018 | PEF 1138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAERTE LEANDRO MARTINS DOLORES MARTINS DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAERTE LEANDRO MARTINS DOLORES MARTINS DA SILVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 17/10/2018 a 18/10/2018 conforme Portaria nº1479/2018 fl.03 e Memorando nº2265/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 550,00) |
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| 2512 | 16/10/2018 | PAD 964/2018 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 142.703,50 | R$ 142.703,50 | R$ 142.703,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenho a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO , cuja finalidade é subsidiar a realização das eleições do respectivo Conselho a realizar-se no dia 31/10/2018, conforme Projeto às fls. 64-85; Parecer 024/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 95-97; Parecer de Conselheiro Dr Gilney 275/2018 às fls. 102-104; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 106; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 145-148; Despacho 197/DLC-PROGER/2018-W às fls. 182-182v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho 201/DLC-PROGER/2018-W às fls. 185 ratificando justificativa apresentada frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 5747/2018 às fls. 186 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Maximiliano Silva Magalhães
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2513 | 16/10/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 22/10/2018 a 23/10/2018 conforme Portaria nº1426/2018 fl.179 e Memorando nº2263/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.180 (1,5 x 550,00 |
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| 2514 | 16/10/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 08/10/2018 a 11/10/2018 conforme Convocatória fl.65, Portaria nº1288/2018 fl.66 e Memorando nº2262/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.67 (3,5 x 550,00) |
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| 2483 | 15/10/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | FUNCIONÁRIOS | R$ 600.000,00 | R$ 23.315,76 | R$ 23.315,76 | R$ 576.684,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , relativo a folha de pagamentos em 2018, conforme Memorando 325/2018/DGP/ADM às fls. 1203 |
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| 2484 | 15/10/2018 | PEF 1127/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS | R$ 6.975,00 | R$ 6.975,00 | R$ 6.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS, despesa com pagamento de 15,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 17/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1413/2018 fls 03 e Memorando nº 2215/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 15,5 x 450,00). |
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| 2485 | 15/10/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS | R$ 294.871,50 | R$ 145.700,50 | R$ 145.700,50 | R$ 149.171,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , relativo a folha de pagamentos em 2018, conforme Memorando 325/2018/DGP/ADM às fls. 1203 |
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| 2486 | 15/10/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 29.598,60 | R$ 29.598,60 | R$ 0,00 | R$ 20.401,40 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , relativo a folha de pagamentos em 2018, conforme Memorando 325/2018/DGP/ADM às fls. 1203 |
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| 2487 | 15/10/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.022.381,23 | R$ 281.660,92 | R$ 281.660,92 | R$ 740.720,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , relativo a folha de pagamentos em 2018, conforme Memorando 325/2018/DGP/ADM às fls. 1203 |
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