| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2464 | 11/10/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 15/10 a 20/10/2018 conforme Convocatória fls 233, Portaria nº 1325/2018 fls 234, nº 658/2018 fls 238 e Memorando nº 2234/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 240 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2465 | 11/10/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10 a 20/10/2018 conforme Convocatória fls 233, Portaria nº 1403/2018 fls 234, Portaria nº 575/2018 fls 235 e Memorando nº 2221/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 236 ( 6,5 x 550,00). |
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| 2466 | 11/10/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento 6,5 diárias para viagem à Florianopolis -SC no período de 15/10 a 20/10/2018 conforme Portaria nº 1406/2018 fls 123, Convocatória fls 124, Portaria nº 112/2018 fls 125 e Memorando nº 2222/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 127 ( 6,5 x 550,00). |
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| 2467 | 11/10/2018 | PEF 1034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 14, Portaria nº 1251/2018 fls 15 e Memorando nº 2220/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 17 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2468 | 11/10/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 204, Portaria nº 1038/2015 fls 205, Portaria nº 1208/2015 fls 206 e Memorando nº 2219/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 207 ( 6,5 x 550,00). |
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| 2469 | 11/10/2018 | PEF 1127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS | R$ 6.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS, despesa com pagamento 15,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 17/10 a 01/11/2018 conforme Portaria nº 1413/2018 fls 03 e Memorando nº 2215/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 15,5 x 450,00). |
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| 2470 | 11/10/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 15/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fl.140, Portaria nº1406/2018 fl.141, Portaria nº112/2018 fl.142 e Memorando nº2210/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.144 (4,5 x 450,00) |
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| 2471 | 11/10/2018 | PAD 856/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | R$ 3.908,20 | R$ 3.908,20 | R$ 3.908,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABRADHENF - ACADEMIA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM cuja finalidade é subsidiar a realização do IV Colóquio de História da Enfermagem no período de 31/10/2018 em São Paulo- SP, conforme Memorando 159/2018/Assessoria de Cerimonial e Eventos às fls. 98-99; Projeto às fls. 45-132; Parecer de Conselheiro 272/2018 às fls. 163-166; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 168; Minuta de Contrato às fls. 174-176; Parecer 172/DLC-PROGER/2018-W às fls. 184-192 aprovando juridicamente o presente pleito; Despacho Proger 545/2018 às fls. 193; Despacho 199/DLC-PROGER/2018-W às fls. 200 ratificando a legalidade da presente avença; Despacho Presidência 5606/2018 às fls. 202 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2472 | 11/10/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 16/10/2018 a 17/10/2018 conforme Portaria nº1454/2018 fl.176 e Memorando nº2211/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.177 (1,5 x 550,00) |
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| 2473 | 11/10/2018 | PEF 1035/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO MARQUES COSTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO MARQUES COSTA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Portaria nº1251/2018 fl.14, Convocatória fl.16, Memorando nº2226/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.17 (5,5 x 500,00) |
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| 2474 | 11/10/2018 | PEF 1033/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO GOMES DA COSTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO MARCELO GOMES DA COSTA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fl.14, Portaria nº1251/2018 fl.15 e Memorando nº2227/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.17 (5,5 x 500,00) |
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| 2475 | 11/10/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 1 diária para viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1261/2018 fl.344 e Memorando nº2212/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.346 (1 x 550,00) |
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| 2476 | 11/10/2018 | PAD 959/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Integração Treinamento e Marketing Ltda | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Integração Treinamento e Marketing Ltda, cuja finalidade é subsidiar a participação de dois empregados públicos, a saber, Sr. Ronaldo Freire Ramos e Sra; Luciana Paschoal Pinheiro Freitas no "Curso Formação de coordenadores Especialistas de T&D no período de 05 a 07/11/2018 em São Paulo - SP, conforme Memorando 230/2018/SRH/DGP às fls. 01-02v; Parecer 154/DLC-PROGER/2018-P às fls. 37-40v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumprida exigência apontada nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 460/2018 às fls. 41; Despacho Presidência às fls. 44 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 45; Despacho 192/DLC-PROGER/2018-P às fls. 50 ratificando o cumprimento de exigências postuladas na análise jurídica anteriormente citada; Publicidade de Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 10/10/2018 às fls. 52; Portaria 1487/2018 às fls. 53.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2477 | 11/10/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa de pagamento de 5,5 de diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocação 506 ª ROP fls 159 e Memorando nº 2239/2018 fls 160 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2478 | 11/10/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa de pagamento de 5,5 de diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocação 506 ª ROP fls 289 e Memorando nº 2238/2018 fls 290 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2479 | 11/10/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa de pagamento de 5,5 de diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocação 506 ª ROP fls 260 e Memorando nº 2235/2018 fls 261 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2480 | 11/10/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa de pagamento de 5,5 de diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocação 506 ª ROP fls 257 e Memorando nº 2236/2018 fls 258 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2481 | 11/10/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa de pagamento de 5,5 de diárias para viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocação 506 ª ROP fls 109 e Memorando nº 2237/2018 fls 118 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2482 | 11/10/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória fl.234 e Memorando nº2248/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.235 (5,5 x 650,00) |
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| 2448 | 10/10/2018 | 812/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, relativo a aquisição de dois números do ISBN ( International Standard Book Number ) para dois volumes dos anuais que compõem o Programa Nacional da Qualidade, conforme Memorando 33/2018/Biblioteca/CDm/Cofen às fls. 137; Memorando Cláudio Porto às fls. 139; Parecer 171/DLC-PROGER/2018-W às fls. 141-142 aprovando a legalidade do presente pleito; Despacho Proger 543/2018 às fls. 143; Despacho Presidência 5485/2018 às fls. 144 autorizando emissão de Nota de Empenho
Gestor ( a ): Sr. Filipe Araújo Soares
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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