| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2342 | 18/10/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021794-D0017078, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2343 | 18/10/2021 | PEF 1029/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCILEIA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCILEIA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Assessorar os Conselheiros Tesoureiros na 534° Rop , conforme Requisição de Diárias Nº R0021712-D0017013, Portaria Cofen Nº 1217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2344 | 18/10/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para prestar apoio técnico à Ouvidoria do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021548-D0016870, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2345 | 18/10/2021 | PEF 631/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS RUBIO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participação de ações de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021672-D0016978, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES/Cofen 298/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2346 | 18/10/2021 | PEF 258/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CICERO MARCONDES SANTOS LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021737-D0017035, Portaria Cofen Nº 1202/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2347 | 18/10/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da reunião mensal da CTLN, conforme Requisição Nº R0021730-D0017029, Portaria n° 324/2021, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2348 | 18/10/2021 | PEF 203/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Iniciar Planejamento para o SENAFIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0021756-D0017050, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2338 | 18/10/2021 | PEF 181/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para participar de ações de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021734-D0017032, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, Despacho DGEP/Cofen 298/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00) |
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| 2339 | 18/10/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021 para realizar atividades como membro do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021396-D0016736, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2340 | 18/10/2021 | PEF 734/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021754-D0017049, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2341 | 18/10/2021 | PEF 139/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021683-D0016989, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2264 | 15/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 Para assessorar a Presidente na participação da homenagem de entrega das Medalhas de Outorga da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz - ABFIP , conforme Requisição de Diárias NºR0021666-D0016972, Portaria Cofen Nº 1192/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 650,00 ). |
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| 2265 | 15/10/2021 | PEF 611/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, para participar da Reunião Ordinária da Conarenf, conforme requisição Nº R0021721-D0017022, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 2266 | 15/10/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021652-D0016958, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2267 | 15/10/2021 | PEF 612/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar de Reunião Ordinária da CONARENF, conforme Requisição Nº R0021720-D0017021, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2268 | 15/10/2021 | PEF 142/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO PAULO MACHADO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do encontro piauiense de técnicos e auxiliares, conforme Requisição de Diárias Nº R0021583-D0016904, Portaria Cofen Nº 1044/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ) |
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| 2269 | 15/10/2021 | PEF 899/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, para participar da reunião da comissão Nacional de Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021693-D0016998, Portaria nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2270 | 15/10/2021 | PEF 829/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/10/2021 á 22/10/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021662-D0016968, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2271 | 15/10/2021 | PEF 711/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 20/10/2021 a 23/10/2021, para participar da reunião ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0021689-D0016995, Portaria Cofen Nº 1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2272 | 15/10/2021 | PEF 594/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar de reunião da CONPEM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021614-D0016932, Portaria Cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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