| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2449 | 10/10/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 76, conforme MEMORANDO 2217/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77 (5,5 x 650,00) |
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| 2450 | 10/10/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1335/2018 às fls 76, conforme MEMORANDO 2232/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77 (5,5 x 450,00) |
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| 2451 | 10/10/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 18/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 242, PORTARIA 1391/2018 às fls 243, conforme MEMORANDO 2216/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 244 (4,5 x 550,00) |
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| 2452 | 10/10/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/10/2018 a 17/10/2018 conforme Convocatória fl.85, Portaria nº1433/2018 fl.86 e Memorando nº2225/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.87 (3,5 x 550,00) |
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| 2453 | 10/10/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 74, PORTARIA 366/2018 às fls 75, conforme MEMORANDO 2218/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77 (3,5 x 550,00) |
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| 2454 | 10/10/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 20/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 98, PORTARIA 1406/2018 às fls 99 e PORTARIA 112/2018 às fls 100 e 101, conforme MEMORANDO 2224/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 102 (6,5 x 450,00) |
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| 2455 | 10/10/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, pagamento de 7 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 conforme Portaria nº1392/2018 fl.129, Portaria nº539/2015 fl.130, Portaria nº1452/2018 fl.131 e Memorando nº2231/2018 do Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton fl.132 (7 x 550,00) |
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| 2456 | 10/10/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 17/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1464/2018 às fls 120, conforme MEMORANDO 2223/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 121 (2,5 x 500,00) |
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| 2457 | 10/10/2018 | PEF 584/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 42, PORTARIA 1251/2018 às fls 43 e 44, conforme MEMORANDO 2228/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 (5,5 x 550,00) |
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| 2458 | 10/10/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Portaria nº1391/2018 fl.165, Convocatória fl.166 e Memorando nº2229/2018 fl.167 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.167 (5,5 x 550,00) |
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| 2459 | 10/10/2018 | PEF 1128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, pagamento de 1 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 01/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1280/2018 fl.03 e Memorando nº2214/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (1 x 500,00) |
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| 2460 | 10/10/2018 | PAD 873/2018 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | Colaboradores | R$ 4.076,00 | R$ 4.076,00 | R$ 4.076,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores a saber: Dra. Márcia Simão carneiro, Dra. Maria do Carmo F. Haddad, Dra. Ursula Gikiesch Silva, Dra. Maria Zilda uchoa Cavalcanti e Dra. Heloisa Helena O. Silva afim de subsidiar ressarcimento com participação no II Fórum Internacional de Excelência da Qualidade em Saúde e Saúde do Paciente a ser realizado pelo IBES - Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde no período de 20 e 21/07/2018 em São Paulo, conforme solicitação da demanda e convite às fls 01-03 respectivamente, Memorando 362/2018/Compras às fls. 15; Despacho DPAC 154/2018 às fls. 52-54, o qual, pugna pela aprovação legal da presente demanda, conquanto sejam cumpridos apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 450/2018 às fls. 55; Despacho DPAC 175/2018 às fls. 83 ratificando a legalidade da presente requisição; Despacho Presidência às fls. 85 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 145ª ROP às fls. 86; Memorando 401/2018/DEFIN às fls. 87 solicitando a presente Nota de Empenho.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2430 | 09/10/2018 | PEF 583/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 36 e Memorando nº 2197/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 37 (5,5 x 450,00). |
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| 2431 | 09/10/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/10 a 17/10/2018 conforme Portaria nº 1433/2018 fls 105, Convocatória fls 106 e Memorando nº 2200/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 107 (3,5 x 550,00). |
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| 2432 | 09/10/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1262/2018 às fls 82 e 83, conforme MEMORANDO 2195/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 84 (5,5 x 450,00) |
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| 2433 | 09/10/2018 | PEF 673/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 28, Convocatória fls 106 e Memorando nº 2199/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 29 (5,5 x 550,00). |
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| 2434 | 09/10/2018 | PEF 662/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 28 e Memorando nº 2198/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 29 (5,5 x 550,00). |
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| 2435 | 09/10/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 176, PORTARIA 112/2018 às fls 177 e 178, conforme MEMORANDO 2193/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 179 (5,5 x 450,00) |
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| 2436 | 09/10/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 18/10/2018, PORTARIA 1083/2018 às fls 151, CONVOCATÓRIA às fls 152, conforme MEMORANDO 2194/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 153 (2,5 x 550,00) |
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| 2437 | 09/10/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 7 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 1452/2018 às fls 47; e viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/10/2018 a 24/10/2018, PORTARIA 1357/2018 às fls 49, conforme MEMORANDO 2201/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 50 (7 x 550,00) |
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