| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2438 | 09/10/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 53 e Memorando nº 2202/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 54 (5,5 x 550,00). |
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| 2439 | 09/10/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 15/10 a 18/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 101 e Memorando nº 2203/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 102 (3,5 x 450,00). |
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| 2440 | 09/10/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 15/10 a 18/10/2018 conforme Portaria nº 1452/2018 fls 97 e Memorando nº 2204/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 98 (3,5 x 450,00). |
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| 2441 | 09/10/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 158, conforme MEMORANDO 2206/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 159 (4,5 x 6500,00) |
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| 2442 | 09/10/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 20/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 156, conforme MEMORANDO 2205/2018/ SETOR DE DIÁRIAS VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 157 (6,5 x 6500,00) |
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| 2443 | 09/10/2018 | PAD 578/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Benetron Comercial Eireli | R$ 1.035,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benetron Comercial Eireli com a finalidade de adquirir um cofre para guarda de documentos para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 25-31; Quadro de Cotação às fls. 43; Parecer 041/2018/Controladoria Geral às fls. 45-50; Nota Técnica 07/2018/CPL/Cofen às fls. 86-88; Parecer 169/DLC-PROGER/2018-W às fls. 89-92v, aprovando a pretendida aquisição, desde que, cumpridos apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 535/2018 às fls. 93 ratificando o cumprimento de exigências feitas no parecer anteriormente citado; Nota Explicativa - Dispensa de Licitação nº 10/2018 às fls. 94; Despacho Presidência 5498/2018 às fls. 95 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área |
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| 2444 | 09/10/2018 | PAD 052/2007 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB para complementar empenho de número 2076 referente a devolução de atualização monetária de caução decorrente de garantia pela celebração de contrato originado do pregão 006/007 de prestação de serviços de emissão de carteiras profissionais firmado entre Cofen e Casa da Moeda.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área |
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| 2445 | 09/10/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 18.218,45 | R$ 18.218,45 | R$ 18.218,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 01/10/2018 a 04/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 209; viagem INTERNACIONAL à RENO - NEVADA EUA no período de 22/10/2018 a 29/10/2018, PORTARIA 953/2018 às fls 213, conforme MEMORANDO 2131/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 214 (1 x 650,00) + ( 7,5 x 2342,46) - Conversão 04/10/2018 |
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| 2446 | 09/10/2018 | PAD 1001/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 51.682,37 | R$ 51.682,37 | R$ 51.682,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro a este Conselho para realização do 4º Seminário de Nefrologia que está previsto para ocorrer no período de 25 a 26 de outubro de 2018, conforme Projeto às fls. 29-36v; Parecer 021/2018/St. De Gestão de Convênios às fls. 57-58; Parecer de Relator 281/2018 às fls. 63-66; Extrato de Ata da 505ª às fls. 68; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 110-111v; Parecer 170/DLC-PROGER/2018-W às fls. 115-121, o qual, aprova juridicamente a presente demanda; Despacho Proger 546/2018 às fls. 122; Despacho DLC às fls. 124v ratificando a legalidade da contratação da presente contratação; Despacho Presidência 5579/2018 às fls. 125 autorizando emissão de Nota de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área |
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| 2447 | 09/10/2018 | PAD 578/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Benetron Comercial Eireli | R$ 543,00 | R$ 543,00 | R$ 543,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benetron Comercial Eireli com a finalidade de adquirir um cofre para guarda de documentos para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 25-31; Quadro de Cotação às fls. 43; Parecer 041/2018/Controladoria Geral às fls. 45-50; Nota Técnica 07/2018/CPL/Cofen às fls. 86-88; Parecer 169/DLC-PROGER/2018-W às fls. 89-92v, aprovando a pretendida aquisição, desde que, cumpridos apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 535/2018 às fls. 93 ratificando o cumprimento de exigências feitas no parecer anteriormente citado; Nota Explicativa - Dispensa de Licitação nº 10/2018 às fls. 94; Despacho Presidência 5498/2018 às fls. 95 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2429 | 08/10/2018 | PAD 514/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | SOMPO SEGUROS S.A. | R$ 9.800,00 | R$ 8.820,00 | R$ 8.820,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, cuja finalidade é subsidiar renovação do seguro predial para a sede do Cofen, conforme Memorando 052/2018/St. de Almoxarifado às fls. 392; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 66/2016 às fls. 415-416; Parecer 158/DLC-PROGER/2018-P às fls. 418-419v, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger às fls. 420; Despacho Presidência às fls. 424 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de ata da 505ª ROP ás fls. 425; Despacho 189/DLC-PROGER/2018-W às fls. 429 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor ( a ): Sr. Sérgio Rezende, conforme Portaria 1762/2016
Vigência: 26/10/2018 a 26/10/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2400 | 05/10/2018 | PAD 598/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 295.175,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 295.175,76 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL cuja finalidade é subsidiar a reestruturação do parque tecnológico deste Conselho, conforme Projeto e seus anexos às fls. 21-39v; Comunicado Interno 018/2018/SIT/DTIC/Cofen às fls. 43-48; Parecer 017/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 92-93; Acordo Formal de Contribuição às fls. 146-150; Parecer 155/DLC-PROGER/2018-P às fls. 151-159, o qual, aprova a presente demanda, conquanto seja cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 465/2018 às fls. 155; Parecer Conselheiro Sr. Antonio J. Coutinho 138/2018-C às fls. 160-162; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 164; Dspacho 190/DLC-PROGER/2018-P às fls. 165 ratificando a legalidade da justificativa apresentada frete ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 5499/2018 às fls. 166 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Felipe Arlindo da S. Cruz, conforme Portaria 1457/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2401 | 05/10/2018 | PAD 962/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 79.446,60 | R$ 79.446,60 | R$ 79.446,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro ao respectivo Conselho para este participar do 21º Cbcenf a realizar-se em Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018, conforme Projeto às fls. 30-40; Parecer 022/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 85-86v; Parecer de Conselheiro Sr. Gilney 274/2018 às fls. 91-93; Extrato da 505ª ROP às fls. 95; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 130-133; Parecer 167/DLC-PROGER/2018-W às fls. 135-138v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, supridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 536/2018 às fls. 139; Despacho 193/DLC-PROGER/2018-W às fls. 154 ratificando justificativa apresentada frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 5497/2018 às fls. 155 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Gestor ( a ): Sr. Alexandre Tadeu H. Barreira, conforme Portaria 1460/2018
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2402 | 05/10/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 171, conforme MEMORANDO 2165/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 172 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2403 | 05/10/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 170, conforme MEMORANDO 2188/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 171 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2404 | 05/10/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 72, conforme MEMORANDO 2171/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 73 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2405 | 05/10/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa de pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 94, Portaria nº 603/2018 fls 95 e Memorando nº 2179/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 96 ( 2,5 x 500,00). |
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| 2406 | 05/10/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 115, conforme MEMORANDO 2175/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 116 ( 4,5 x 650,00) |
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| 2407 | 05/10/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 105, conforme MEMORANDO 2185/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 106 ( 5,5 x 650,00) |
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| 2408 | 05/10/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa de pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1268/2018 fls 93, Convocatória fls 94 e Memorando nº 2178/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 95 ( 4,5 x 550,00). |
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