| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2409 | 05/10/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10 a 17/10/2018 conforme Portaria nº 179/2018 fls 113, Convocatória fls 114 e Memorando nº 2177/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 115 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2410 | 05/10/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa de pagamento de 4,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 15/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 52, Portaria nº 112/2018 fls 53 e Memorando nº 2173/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 55 ( 4,5 x 450,00). |
|
| 2411 | 05/10/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aJOEL ROLIM MANCIA, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/10 a 17/10/2018 conforme Convocatória fls 250, Portaria nº 366/2018 fls 251 e Memorando nº 2172/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 253 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2412 | 05/10/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa de pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 62, Portaria nº 1251/2018 fls 63 e Memorando nº 2189/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 65 ( 5,5 x 500,00). |
|
| 2413 | 05/10/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 17.568,45 | R$ 17.568,45 | R$ 17.568,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à RENO - NEVADA EUA no período de 22/10/2018 a 29/10/2018, PORTARIA 953/2018 às fls 248, conforme MEMORANDO 2181/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 249 ( 7,5 x 2342,46) conversão às fls 250 |
|
| 2414 | 05/10/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa de pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 148, Portaria nº 1391/2018 fls 149 e Memorando nº 2191/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 150 ( 5,5 x 500,00). |
|
| 2415 | 05/10/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 21.143,45 | R$ 21.143,45 | R$ 21.143,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 13 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1431/2018 às fls 197; viagem INTERNACIONAL à RENO - NEVADA EUA no período de 22/10/2018 a 29/10/2018, PORTARIA 953/2018 às fls 201, conforme MEMORANDO 2176/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 202 (5,5 x 650,00) + ( 7,5 x 2342,46) conversão às fls 203 |
|
| 2416 | 05/10/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa de pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10 a 19/10/2018 conforme Convocatória fls 254, Portaria nº 366/2018 fls 255 e Memorando nº 2190/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 257 ( 5,5 x 550,00). |
|
| 2417 | 05/10/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 17/10/2018, PORTARIA 179/2015 ás fls 112, CONVOCATÓRIA às fls 113, conforme MEMORANDO 2183/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 114 ( 3,5 x 550,00) |
|
| 2418 | 05/10/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10 a 17/10/2018 conforme Portaria nº 179/2015 fls 125, Convocatória fls 126 e Memorando nº 2186/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 127 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2419 | 05/10/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período de 17/10/2018 a 20/10/2018 conforme Portaria nº880/2018 fl.55, Convocatória fl.57 e Memorando nº2167/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.58 (3,5 x 470,00) |
|
| 2420 | 05/10/2018 | PEF 393/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK PANTOJA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK PANTOJA DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Portaria nº1251/2018 fl.21, Convocatória fl.23 e Memorando nº2168/2018 de Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (5,5 x 550,00) |
|
| 2421 | 05/10/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Piauí - Teresina no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Portaria nº1422/2018 fl.64 e Memorando nº2169/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.67 (5,5 x 550,00) |
|
| 2422 | 05/10/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa de pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 18/10/2018 conforme Convocatória fls 168, Portaria nº 1083/2018 fls 169 e à Porto Alegre- RS no período de 18/10 a 19/10/2018 conforme Portaria nº 1240/2018 fls 171 e Memorando nº 2184/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 172 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2423 | 05/10/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/10/2018 a 19/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 91, PORTARIA 603/2018 às fls 92, conforme MEMORANDO 2180/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 93 ( 2,5 x 500,00) |
|
| 2424 | 05/10/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 16/10/2018 a 18/10/2018, PORTARIA 1044/2018 às fls 111, CONVOCATÓRIA às fls 112, conforme MEMORANDO 2166/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 113 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 2425 | 05/10/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Piauí - Teresina no período de 14/10/2018 a 19/10/2018 conforme Portaria nº1422/2018 fl.64 e Memorando nº2169/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.67 (5,5 x 550,00) |
|
| 2426 | 05/10/2018 | PEF 1087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Chanes, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/10/2018 a 20/10/2018 conforme Portaria nº1339/2018 fl.11 e Memorando nº 2182/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.12 (6,5 x 550,00) |
|
| 2427 | 05/10/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018, PORTARIA 112/2018 às fls 104 e 105, CONVOCATÓRIA às fls 106, conforme MEMORANDO 2174/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 107 ( 5,5 x 450,00) |
|
| 2428 | 05/10/2018 | PAD 207/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 4.404,57 | R$ 2.841,66 | R$ 2.841,66 | R$ 0,00 | R$ 1.562,91 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, referente a renovação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado do Museu Nacional de Enfermagem em Salvador/BA conforme Extrato de Ata 491ª ROP fl. 62, Parecer nº 157/DLC-PROGER/2017-P fls. 82 a 84 (frente e verso) e Despacho PROGER nº 66/2017 fl. 85, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 144 a 147, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fl. 157, Nota CPL fl. 168, Despacho técnico nº 40/2017 fls. 168 e 169, Despacho PROGER nº 175/2017 fls. 171 e 172, Termo de Homologação fl. 174, Despacho P-5065/2017 GAB/PRES fl. 175 com solicitação de empenho e Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 170 em 26/09/2017 fl. 176;Memorando 018/2018/CDM/Cofen às fls. 191 solicitando emissão de empenho para o exercício de 2018; Memorando 138/2018/CDM/Cofen às fls. 193 com solicitação de renovação contratual; Documento da Empresa às fls. 195 com demonstração do interesse em renovar o contrato junto ao COFEN; Quadro de cotação às fls. 242 Minuta do 1º Termo aditivo às fls. 252 a 253, Memorando 358/2018/Compras às fls. 255 o qual se mostra favorável a prorrogação do contrato; Parecer 122/2018/DLC-PROGER-P às fls. 256 a 257-verso com aprovação condicionada ao atendimento de um dos ítens; Memorando 370/2018/Compras às fls. 259 com o cumprimento do apontamento realizado pela área jurídica; Despacho Presidencial às fls. 261 com solicitação de tramitação em algumas áreas e com autorização de emissão de nota de empenho. Contrato às fls. 266 a 267, Minuta de extrato de aditivo de contrato às fls. 268, Despacho 198/DLC-PROGER/2018-W às fls. 270 com aprovação da prorrogação visto reconhecer que a recomendação realizada anteriormente foi atendida.
Valor total do contrato: R$ 17.050,00
Vigência: 28/09/2018 a 28/09/2019.
Valor Pro-rata: 28/09/2018 a 31/12/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|