| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2392 | 04/10/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 15.029,04 | R$ 15.029,04 | R$ 15.029,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à Nova Deli - ÍNDIA no período de 05/10/2018 a 11/10/2018, PORTARIA 1322/2018 às fls 120, conforme MEMORANDO 2160/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 121 ( 6,5 x 2.312,16) |
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| 2393 | 04/10/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 15.029,04 | R$ 15.029,04 | R$ 15.029,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à Nova Deli - ÍNDIA no período de 05/10/2018 a 11/10/2018, PORTARIA 1322/2018 às fls 44, conforme MEMORANDO 2159/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 6,5 x 2.312,16) |
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| 2394 | 04/10/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 16.004,04 | R$ 16.004,04 | R$ 16.004,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 8 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/09/2018 a 30/09/2018, PORTARIA 1434/2018 às fls 284; e viagem INTERNACIONAL à Nova Deli - ÍNDIA no período de 05/10/2018 a 11/10/2018, PORTARIA 1322/2018 às fls 286, conforme MEMORANDO 2161/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 287 (1,5 x 650,00) + ( 6,5 x 2.312,16 ) |
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| 2395 | 04/10/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/10 a 09/10/2018 conforme Convocatória 145 ROD fls 252 e Memorando nº 2162/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 253 ( 1,5 x 650,00). |
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| 2396 | 04/10/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 05/09 a 05/09/2018, PORTARIA 1293/2018 às fls 221, PORTARIA 1157/2018 às fls 222; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 224 e 225 e CONVOCATÓRIA às fls 226, Memorando nº 2164/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 227 ( 5 x 550,00). |
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| 2397 | 04/10/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 08/10 a 11/10/2018 conforme Convocatória às fls 202, PORTARIA 1288/2018 às fls 203 e Memorando 2163/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 204 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2398 | 04/10/2018 | PAD 248/2016 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 307,55 | R$ 307,55 | R$ 307,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, cuja finalidade é reajustar faturas de prestação de serviços do período de agosto a dezembro de 2017, afim de manter o equilíbrio econômico do contrato 46/2016, conforme Memorando 279/2018/DTIC às fls. 417-423v; 1º Apostilamento Contrato 046/2016 às fls. 431; Publicação no DOU de 20/09/2018 às fls. 433; Despacho Presidência 5517/2018 às fls. 435 autorizando emissão de empenho.
Valor Global: R$ 37.717,56
Vigência: 10/08/2017 a 09/08/2018.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2399 | 04/10/2018 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 476,07 | R$ 476,07 | R$ 476,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, cuja finalidade é reajustar faturas de prestação de serviços do período de janeiro a agosto de 2018, afim de manter o equilíbrio econômico do contrato 46/2016, conforme Memorando 279/2018/DTIC às fls. 417-423v; 1º Apostilamento Contrato 046/2016 às fls. 431; Publicação no DOU de 20/09/2018 às fls. 433; Despacho Presidência 5517/2018 às fls. 435 autorizando emissão de empenho.
ValorGlobal: R$ 37.717,56
Vigência: 10/08/2017 a 09/08/2018.
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2388 | 03/10/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/10/2018 a 12/10/2018, PORTARIA 1064/2018 às fls 312 e PORTARIA 337/2017 às fls 313, conforme MEMORANDO 2158/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 314 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2389 | 03/10/2018 | PAD 531/2017 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | R$ 5.399.999,99 | R$ 2.374.596,00 | R$ 2.374.596,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025.403,99 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, realização de eventos e correlatos com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para o 21º Congresso Brasileiro de Enfermagem a ser realizado no período de 26 a 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, conforme Memorando 60/2018/Divisão de infraestrutura e suprimento às fls. 2638; Memorando 161/2018/Assessoria de Cerimonial e Eventos às fls. 2639; Despacho 137/DLC-PROGER/2018-P às fls. 2642-2643 posicionando-se favorável a pretendida renovação, segundo seus fundamentos; Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 3248-3249; Memorando 449/2018/Compras às fls. 3266; Parecer 157/2018/DLC-PROGER-P às fls. 3237; Parecer 157/2018/DLC-PROGER-P às fls. 3237-3289, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho DPAC às fls. 3289v; Despacho Presidência às fls. 3293 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 3294; Despacho 195/DLC-PROGER/2018-W às fls. 3303 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado.
Vigência: 27/10/2018 a 27/10/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2390 | 03/10/2018 | PAD 654/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 647,93 | R$ 647,93 | R$ 647,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, cuja finalidade é atualização de valores do primeiro termo de apostilamento de contrato de prestação de serviços de hospedagem de sites do Cofen, utilizando computação em nuvem no período de 01/01/2018 A 27/07/2018, conforme Memorando 248/2018/DTIC às fls. 968-969; 1ª Apostila ao Contrato 038/2016 às fls. 986; Extrato de Apostilamento no DOU de 13/09/2018 às fls. 988; Despacho Presidência 5456/2018 às fls. 9889 autorizando emissão de Nota de Empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Valor contratado: R$ 51.000,00
Valor contratual após apostilamento: R$ 52.123,65 |
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| 2391 | 03/10/2018 | PAD 654/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A | R$ 1.303,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.303,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, cuja finalidade é atualização de valores do 2º termo de apostilamento de contrato de prestação de serviços de hospedagem de sites do Cofen, utilizando computação em nuvem no período de 27/07/2018 a 27/07/2019, conforme Memorando 248/2018/DTIC às fls. 968-969 e Memorando 463/2018/Compras às fls. 979 solicitando emissão de dotação orçamentária.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2385 | 02/10/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/09/2018 a 26/09/2018, PORTARIA 1411/2018 às fls 175, conforme MEMORANDO 2157/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 176 (2,5 x 550,00) |
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| 2386 | 02/10/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 1 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1188/2018 às fls 141, PORTARIA 1261/2018 às fls 142 e 143, conforme MEMORANDO 2155/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 144 (1 x 550,00) |
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| 2387 | 02/10/2018 | PEF 335/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, referente pagamento de 1 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 06/10/2018, PORTARIA 1280/2018 às fls 39 e 40, conforme MEMORANDO 2156/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 41 (1 x 500,00) |
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| 2375 | 01/10/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Alagoas - Maceió no período de 25/09/2018 a 27/09/2018 conforme Portaria nº1394/2018 fl.239 e Memorando nº2149/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.240 (2,5 x 650,00) |
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| 2376 | 01/10/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/09/2018 a 27/09/2018; Viagem à Maranhão - São Luís no período 02/10/2018 a 04/10/2018 conforme Portaria nº1261/2018 fl.275 e Memorando nº2148/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.277 (2,5 x 650,00) |
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| 2377 | 01/10/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Paulo - SP e Cuiabá - MT no período de 24/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1394/2018 fl.238, Portaria nº1311/2018 fl.239, Portaria nº1383/2018 fl.240; Viagem à Brasília - DF e São Luís - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1261/2018 fl.242, Requisição de Passagem Aérea nºR0010963-P0009393 fl.244 e Memorando nº2150/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.245 (6,5 x 650,00) |
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| 2378 | 01/10/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 08/10/2018 a 19/10/2018 conforme Convocatória para 145ª ROD fl.201, Convocatória 506ª ROP fl.202 e Memorando nº2151/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.203 (8,5 x 650,00) |
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| 2379 | 01/10/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 09/10/2018 a 11/10/2018 conforme Portaria nº650/2018 fl.148, Portaria nº1064/2018 fl.149 e Memorando nº2153/2018 do Setor de Diárias, Verbo de Representação e Jeton fl.151 (2,5 x 650,00) |
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