| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2380 | 01/10/2018 | PEF 585/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1420/2018 às fls 11 e 12, PORTARIA 786/2018 às fls 13 e 14, conforme MEMORANDO 2147/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 1 x 500,00) |
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| 2381 | 01/10/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 96 e 97, conforme MEMORANDO 2146/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 98 ( 1 x 550,00) |
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| 2382 | 01/10/2018 | PEF 318/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem à ARIQUEMES - RO no período de 28/09/2018 a 30/09/2018 , PORTARIA 1373/2018 às fls 45, conforme MEMORANDO 2154/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 46 ( 2,5 x 500,00) |
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| 2383 | 01/10/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à ALEGRE - ES no período de 01/09/2018 a 02/09/2018 , PORTARIA 1246/2018 às fls 163, OFICIO 031/2018/ COLEGIADO DE ENFERMAGEM / FAFIA às fls 164, conforme MEMORANDO 2152/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 169 ( 1,5 x 420,00) |
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| 2384 | 01/10/2018 | PEF 585/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1420/2018 às fls 11 e 12, PORTARIA 786/2018 ás fls 13 e 14, conforme MEMORANDO 2147/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 15 ( 1 x 500,00) |
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| 2372 | 28/09/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período 24/09 a 27/09/2018 conforme Convocatória fls 127, Portaria nº 202/2018 fls 128 e Memorando nº 2060/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 130 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2373 | 28/09/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à João Pessoa- PB no período 30/09 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 1262/2018 fls 73 e Memorando nº 2143/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 75 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2374 | 28/09/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 11/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 161, PORTARIA 1208/2015 às fls 162 e 1038/2015 às fls 163, MEMORANDO 2144/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 164 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2364 | 27/09/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/10 a 12/10/2018 conforme Portaria nº 337/2017 fls 184, nº 1064/2018 fls 185 e Memorando nº 2141/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 186 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2365 | 27/09/2018 | PAD 792/2011 | Global | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS | R$ 6.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS cuja finalidade de subsidiar a construção da nova sede do referido regional, conforme, Parecer de Conselheiro Gilney 202/2018 às fls. 552-555; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 557-558; Parecer 90/2018/Dep Administrativo/Engenheiro às fls. 607-618; Especificações técnicas do Coren-Go às fls. 691-717; Apresentação de plano de execução às fls. 720-728; Parecer 020/2018/ST. Gestão de Convênios ás fls. 740-741; Parecer 156/DLC-PROGER/2018-P às fls. 749-752v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 472/2018 às fls. 753; Despacho DLC às fls. 755v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Acordo Formal de Contribuição nº 20/2018 às fls. 758-761; Publicação do Extrato do Acordo no DOU de 24/09/2018 às fls. 764; Memorando 221/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 765 solicitando o presente empenho.
Valor Global: R$ 6.000,000,00
Desembolsos programados nas seguintes condições:
1ª Parcela: R$ 3.000.000,00 - 50% (setembro/ 2018)
2ª Parcela: R$ 2.100.000,00 - 35% (Julho / 2019)
3ª Parcela: R$ 900.000,00 - 15% ( Março/2020)
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 2366 | 27/09/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 07/10/2018 a 10/10/2018, PORTARIA 1321/2018 às fls 54, conforme MEMORANDO 2139/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 55 ( 3,5 x 450,00) |
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| 2367 | 27/09/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 23/09 a 28/09/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 244, Convocatória fls 246 e Memorando nº 2138/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 247 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2368 | 27/09/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/10/2018 a 10/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 148, conforme MEMORANDO 2140/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 149 ( 3,5 x 650,00) |
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| 2369 | 27/09/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Yoshimitsu Ogawa - Eireli | R$ 15.840,00 | R$ 12.045,60 | R$ 12.045,60 | R$ 0,00 | R$ 3.794,40 |
| Valor empenhado a Yoshimitsu Ogawa, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, papel alcalino A3 e A4 para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 010/2018 às fls. 1330-1336; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311;Memorando 58/2018/SALM e anexos às fls. 1365-1368; Despacho Presidência às fls. 1369 autorizando emissão de Nota de Empenho
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 60 valor global R$ 15.840,00, sendo para este empenho R$ 15.840,00. Saldo R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 35.161,15
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2370 | 27/09/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Yoshimitsu Ogawa - Eireli | R$ 5.347,00 | R$ 2.895,20 | R$ 2.895,20 | R$ 0,00 | R$ 2.451,80 |
| Valor empenhado a Yoshimitsu Ogawa, com a finalidade de adquirir gêneros alimentícios, a saber, açúcar, adoçante e café para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 010/2018 às fls. 1330-1336; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 58/2018/SALM e anexos às fls. 1365-1368; Despacho Presidência às fls. 1369 autorizando emissão de Nota de Empenho
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 76 valor global R$ 1.325,50, sendo para este empenho R$ 698,90. Saldo R$ 0,00
Item 77 valor global R$ 209,40, sendo para este empenho R$ 104,70. Saldo R$ 0,00
Item 78 valor global R$ 1.534,65, sendo para este empenho R$ 1.101,80. Saldo R$ 0,00
Item 79 valor global R$ 6.596,40, sendo para este empenho R$ 3.441,60. Saldo R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 35.161,15
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2371 | 27/09/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 1.243,00 | R$ 1.243,00 | R$ 1.243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, caixa box polionda azul, caneta esferográfica azul escrita fina e grossa para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 58/2018/SALM e anexos às fls. 1365-1368; Despacho Presidência às fls. 1369 autorizando emissão de Nota de Empenho
Item 07 valor global R$2.761,65, sendo para este empenho R$ 969,00. Saldo R$ 969,00
Item 09 valor global R$380,00, sendo para este empenho R$ 152,00. Saldo R$ 76,00
Item 10 valor global R$701,50, sendo para este empenho R$ 122,00. Saldo R$ 366,00
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2357 | 26/09/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 6 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 26/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1768/2017 às fls 163, CONVOCATÓRIA ás fls 164, conforme MEMORANDO 2135/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 165 ( 6 x 550,00) |
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| 2358 | 26/09/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à ARIQUEMES - RO no período de 28/09/2018 a 30/09/2018, PORTARIA 1378/2018 às fls 115, conforme MEMORANDO 2134/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 116 ( 2,5 x 470,00) |
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| 2359 | 26/09/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à São Luis- MA no período de 02/10 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 1261/2018 fls 100 e Memorando nº 2137/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 102 ( 1x 650,00). |
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| 2360 | 26/09/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/09 a 02/10/2018 conforme Portaria nº 1143/2018 fls 298, Circular nº 188/2018/SECNS/MS fls 299 e Memorando nº 3136/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 301( 2,5 x 550,00). |
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