| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2361 | 26/09/2018 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 165.670,97 | R$ 106.886,66 | R$ 106.886,66 | R$ 0,00 | R$ 58.784,31 |
| Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, cuja finalidade é aditivar contrato de prestação de serviços de segurança predial, conforme Memorando 013/2018/SGC/DIS às fls. 855; Memorando 167/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 870; Parecer 152/2018/DLC-PROGER-P às fls. 915-916v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 429/2018 às fls. 917; Despacho Presidência às fls. 919 autorizando emissão de Nota de Empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 920; Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 31/2015 às fls. 922-923; Despacho 187/DLC-PROGER/2018-W às fls. 927 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado.
Gestor (a): Sr. William Evaristo, conforme Portaria 100/2016
Pró-rata: 28/09/2018 a 31/12/2018
Vigência: 28/09/2018 a 28/09/2019
Valor Global: R$ 641.307,01
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2362 | 26/09/2018 | PAD 943/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 148.786,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 148.786,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ cuja finalidade é subsidiar o Projeto "Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de 17 a 19/10/2018, conforme Projeto às fls. 25-35; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 141-144; Parecer 018/2018/St. de Convênios às fls. 145-146; Parecer 153/DLC-PROGER/2018-P às fls. 148-151 trazendo alguns requisitos a serem cumpridos para que não haja óbice na contratação pretendida; Despacho Proger 457/2018 às fls. 152; Parecer de Conselheiro Dra Nádia 280/2018 às fls. 157-160; Extrato de Ata da 505ª ROP ás fls. 162; Despacho 186/DLC-PROGER/2018-W às fls. 164 ratificando o cumprimento dos requisitos apresentados frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 5366/2018 às fls. 165 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2363 | 26/09/2018 | PAD 943/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 147.313,02 | R$ 147.313,02 | R$ 147.313,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ cuja finalidade é subsidiar o Projeto "Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no período de 17 a 19/10/2018, conforme Projeto às fls. 25-35; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 141-144; Parecer 018/2018/St. de Convênios às fls. 145-146; Parecer 153/DLC-PROGER/2018-P às fls. 148-151 trazendo alguns requisitos a serem cumpridos para que não haja óbice na contratação pretendida; Despacho Proger 457/2018 às fls. 152; Parecer de Conselheiro Dra Nádia 280/2018 às fls. 157-160; Extrato de Ata da 505ª ROP ás fls. 162; Despacho 186/DLC-PROGER/2018-W às fls. 164 ratificando o cumprimento dos requisitos apresentados frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 5366/2018 às fls. 165 autorizando emissão de Nota de Empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2338 | 25/09/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 150 e 151, conforme MEMORANDO 2025/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 152 ( 1 x 650,00) |
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| 2339 | 25/09/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 162 e 163, conforme MEMORANDO 2124/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 164 ( 1 x 650,00) |
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| 2340 | 25/09/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5,5 diária para viagem á VITÓRIA - SC no período de 28/09/2018 a 29/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 214, PORTARIA 1325/2018 ás fls 215 e 216, OFICIO 125/2018/ GAB PRESIDÊNCIA/ COREN MT às fls 217; e viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1325/2018 às fls 219 e 220, PORTARIA 1342/2018 às fls 221; e viagem á JOÃO PESSOA - PB no período de 08/10/2019 a 11/10/2018, PORTARIA 1325/2018 às fls 223 e 224 e CONVOCATÓRIA às fls 25, conforme MEMORANDO 2123/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 226 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2341 | 25/09/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem á MACEIÓ - AL no período de 03/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1242/2018 às fls 160, conforme MEMORANDO 2124/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 161 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2342 | 25/09/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 154 E 155, conforme MEMORANDO 2130/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 156 ( 1 x 450,00) |
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| 2343 | 25/09/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 800/2015 às fls 238, CONVOCATÓRIAS ás fls 239 e 240 e PORTARIA 268/2018 ás fls 241 e 242, conforme MEMORANDO 2126/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 243 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2344 | 25/09/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diária para viagem á SÃO PAULO - SP no período de 03/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1230/2018 às fls 193, CONVOCATÓRIA ás fls 194, conforme MEMORANDO 2132/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 195 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2345 | 25/09/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 29/09/2018 a 06/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 73 e 74; e 5,5 diárias para viagem à CUIABÁ - MT, SÃO PAULO - SP e MACEIÓ - AL no período de 23/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1311/2018 às fls 76, PORTARIA 1394/2018 às fls 77 e PORTARIA 1383/2018 às fls 78, conforme MEMORANDO 2127/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 79 (1 x 550,00) e ( 5,5 x 650,00) |
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| 2346 | 25/09/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1377/2018 às fls 76, conforme MEMORANDO 2129/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77 (1 x 550,00) |
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| 2347 | 25/09/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 16/09/2018 a 18/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 111, PORTARIA 1286/2018 às fls 112, conforme MEMORANDO 2122/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 113 (2,5 x 550,00) |
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| 2348 | 25/09/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/10 a 05/10/2018 conforme Convocatória fls 181, Portaria nº 366/2018 fls 182 e Memorando nº 2128/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 184 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2349 | 25/09/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 74 e 75 CONVOCATÓRIA às fls 76, conforme MEMORANDO 2120/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77 ( 1 x 550,00) |
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| 2350 | 25/09/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, referente pagamento de 1 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 04/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 72, PORTARIA 1764/2017 às fls 73 e 74, conforme MEMORANDO 2121/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 75 ( 1 x 550,00) |
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| 2351 | 25/09/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diária para viagem á SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 278, PORTARIA 1261/2018 às fls 279 e 280; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 10/10/2018, conforme MEMORANDO 2133/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 282 ( 3,5 x 650,00) |
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| 2352 | 25/09/2018 | PAD 1016/2018 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 97.011,73 | R$ 90.790,56 | R$ 90.790,56 | R$ 6.221,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento das férias do mês de Outubro/2018, conforme Memorando 302/2018/SFB/DGP às fls. 03-04; Extrato de Ata da 144ª ROD às fls. 74 ratificando o pagamento das férias no último dia útil de cada mês anterior às férias |
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| 2353 | 25/09/2018 | PAD 1016/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 43.950,71 | R$ 40.912,46 | R$ 40.912,46 | R$ 3.038,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento das férias do mês de Outubro/2018, conforme Memorando 302/2018/SFB/DGP às fls. 03-04; Extrato de Ata da 144ª ROD às fls. 74 ratificando o pagamento das férias no último dia útil de cada mês anterior às férias |
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| 2354 | 25/09/2018 | PAD 1016/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 34.840,36 | R$ 31.946,79 | R$ 31.946,79 | R$ 2.893,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento das férias do mês de Outubro/2018, conforme Memorando 302/2018/SFB/DGP às fls. 03-04; Extrato de Ata da 144ª ROD às fls. 74 ratificando o pagamento das férias no último dia útil de cada mês anterior às férias |
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