| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2355 | 25/09/2018 | PAD 740/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS EIRELI, cuja finalidade é a contratação de serviços de transportes e receptivo para o 10º SENAFIS a realizar-se no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís - MA, conforme Quadro de Cotação às fls. 75 e 76; Parecer Controladoria Geral 034/2018 às fls. 78-85; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 93; Parecer 132/DLC-PROGER/2018-P às fls. 130-134v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 366/2018 às fls. 135; Parecer 048/2018/Controladoria Geral às fls. 303-308; Termo de Adjudicação às fls. 346; Despacho CPL às fls. 397-398; Despacho 182/DLC-PROGER/2018-P às fls. 399-400 ratificando a legalidade da presente demanda; Termo de Homologação do pregão eletrônico 30/2018 às fls. 402; Despacho Presidência 5320/2018 às fls. 405 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Publicação do pregão no DOU de 25/09/2018 às fls. 406.
Fiscal: William Evaristo, conforme Portaria 1423/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 2356 | 25/09/2018 | PAD 738/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 499.898,00 | R$ 464.411,00 | R$ 455.229,12 | R$ 35.487,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME cuja finalidade é contratar prestação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura visando a realização do 10º Seminário Nacional de Fiscalização do Cofen no período de 02 a 05/10/2018 a na cidade de São Luís - MA, conforme Quadro de Cotação às fls. 173-179; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 188; Parecer 130/DLC-PROGER/2018-P às fls. 232-236, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 363/2018; Nota Técnica 05/2018/CPL/Cofen às fls. 393-394; Despacho - CPL/Cofen às fls. 423; Termo de Referência às fls. 432-452; Extrato de Ata da 505ª ROP às fls. 622; Termo de Adjudicação às fls. 695; Despacho CPL às fls. 710-711; Despacho 181/DLC-PROGER/2018-P às fls. 712-713 ratificando a legalidade do presente processo de contratação; Termo de Homologação às fls. 715; Despacho Presidência 5314/2018 às fls. 718 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do Pregão eletrônico 29/18 no DOU de 25/09/2018 às fls. 719;
Fiscal: Sra Márcia Medeiros, conforme Portaria 1424/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2333 | 24/09/2018 | PAD 687/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Royal Palm Plaza Ltda | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Royal Palm Plaza Ltda para subsidiar a contratação de espaço físico para realização do 21º Congresso Brasileiro de Enfermagem que será realizado na cidade de Campinas - SP no período de 26 a 30/11/2018, conforme Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 02- 03; Memorando 100/2018/Ass. Cerimonial e Eventos às fls. 17-20; Termo de Referência às fls. 21-26; Quadro de Cotação de Preços às fls. 89; Parecer 106/DLC-PROGER/2018-P às fls. 130-133 aprovando juridicamente a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 275/2018 às fls. 134; Minuta de Contrato às fls. 175-178v; Extrato de Ata da 540ª ROP às fls. 183; Despacho 180/DLC-PROGER/2018-P às fls. 186-186v ratificando a legalidade da presente demanda; Extrato de inexigibilidade de Licitação no DOU de 24/09/2018 às fls. 189.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2334 | 24/09/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente a pagamento de 1 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 03/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 92, PORTARIA 1764/2017 às fls 93 e 94, conforme MEMORANDO 2117/2018/ SETOR DE DIÁS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 95 ( 1 x 550,00) |
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| 2335 | 24/09/2018 | PEF 1098/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à ARIQUEMES - RO no período de 28/09/2018 a 30/09/2018, PORTARIA 1343/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 2118/2018/ SETOR DE DIÁS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 04 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2336 | 24/09/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à MACEIÓ - AL no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1401/2018 às fls 77, conforme MEMORANDO 2116/2018/ SETOR DE DIÁS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 78 ( 5,5 x 550,00) |
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| 2337 | 24/09/2018 | PEF 1097/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE FONSECA GESTEIRA NETO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, referente a pagamento de 1 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 29/09/2018 a 06/10/2018, PORTARIA 1324/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 2119/2018/ SETOR DE DIÁS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 04 ( 1 x 500,00) |
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| 2295 | 21/09/2018 | PAD 619/2010 | Ordinário | IPTU e Encargos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 4.273,91 | R$ 4.273,91 | R$ 4.273,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, para pagamento de IPTU do exercício de 2018 do imóvel alugado pelo Cofen no SCIA, conforme Memorando 003/2018/Gestor Itamaraty Imóveis às fls. 824; Guias às fls. 825-830; Despacho Presidência 5214/2018 às fls. 831 autorizando emissão de empenho. |
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| 2296 | 21/09/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1338/2018 às fls 133, conforme MEMORANDO 2111/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 134 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2297 | 21/09/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 1 diária para viagem São Luis- MA no período de 28/09 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 1261/2018 fls 139 e Memorando nº 2109/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 141 ( 1x 650,00). |
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| 2298 | 21/09/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória 505ª ROP fls 107 e Memorando nº 2097/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 108 ( 4,5 x 650,00). |
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| 2299 | 21/09/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 0,5 diária para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09/2018 a 25/09/2018 conforme Portaria nº406/2018 fl.265 e Memorando nº2075/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.267 (0,5 x 650,00) |
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| 2300 | 21/09/2018 | PEF 303/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem São luis- MA no período de 02/10 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 1280/2018 fls 33, nº 786/2018 fls 35 e Memorando nº 2078/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 37 ( 1 x 500,00). |
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| 2301 | 21/09/2018 | PEF 1090/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TANIA MARIA DOS SANTOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem São luis- MA no período de 02/10 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 1324/2018 fls 03 e Memorando nº 2091/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 1 x 450,00). |
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| 2302 | 21/09/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 90 e PORTARIA 800/2015 às fls 91, conforme MEMORANDO 2108/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 92 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2303 | 21/09/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, pagamento de 1,0 diária para viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1263/2018 fl.167, Memorando nº2103/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.168 (1,0 x 550,00) |
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| 2304 | 21/09/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1208/2015 às fls 143, CONVOCATÓRIA às fls 144, conforme MEMORANDO 2101/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 145 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2305 | 21/09/2018 | PEF 495/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem São luis- MA no período de 01/10 a 04/10/2018 conforme Ofício nº 2087/2018/GAB/PRES fls 11, Portaria nº 1327/2018 fls 12 e Memorando nº 2112/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 13 ( 1 x 550,00). |
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| 2306 | 21/09/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 2,0 diárias para viagem à Maranhão - São Luis no período de 30/09/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº603/2018 fl.119, Portaria nº1261/2018 fl.120, Convocatória fl.122, Memorando nº2088/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.123 (2,0 x 550,00) |
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| 2307 | 21/09/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 2 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 80 e PORTARIA 1261/2018 às fls 81 e 82, PORTARIA 603/2018 ás fls 83, conforme MEMORANDO 2087/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 84 ( 2 x 500,00) |
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