| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2308 | 21/09/2018 | PEF 1087/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO CHANES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem São luis- MA no período de 30/09 a 02/10/2018 conforme Portaria nº 1296/2018 fls 03 e Memorando nº 2090/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2309 | 21/09/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 2 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 156 e 157, conforme MEMORANDO 2076/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 158 ( 2 x 550,00) |
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| 2310 | 21/09/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem São luis- MA no período de 30/09 a 05/10/2018 conforme Convocatória fls 84, Portaria nº 1261/2018 fls 85, Portaria nº 603/2018 fls 86 e Memorando nº 2081/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 87 ( 2 x 500,00). |
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| 2311 | 21/09/2018 | PEF 1089/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, pagamento de 1,0 diária para viagem á Maranhão - São Luís no período de 01/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1280/2018 fl.03 e Memorando nº2092/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (1,0 x 500,00) |
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| 2312 | 21/09/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à ARAGUAÍNA - TO no período de 01/10/2018 a 06/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 216, PORTARIA 338/2018 às fls 217, PORTARIA 1098/2018 às fls 218; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/09/2018 A 28/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 220 e PORTARIA 1268/2018 às fls 221, conforme MEMORANDO 2110/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 222 ( 6,5 x 550,00) |
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| 2313 | 21/09/2018 | PEF 313/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, pagamento de 1,0 diária para viagem á Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1324/2018 fl.11 e Memorando nº2077/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.12 (1,0 x 500,00) |
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| 2314 | 21/09/2018 | PEF 1086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLARICE FONSECA MANDARINO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1324/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 2094/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 (1 x 550,00) |
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| 2315 | 21/09/2018 | PEF 766/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIOLA MOURA DA COSTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA MOURA DA COSTA, pagamento de 1,0 diária para viagem á Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1280/2018 fl.14 e Memorando nº2085/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.16 (1,0 x 550,00) |
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| 2316 | 21/09/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, pagamento de 1,0 diária para viagem á Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1324/2018 fl.66 e Memorando nº2086/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.67 (1,0 x 550,00) |
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| 2317 | 21/09/2018 | PEF 626/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, pagamento de 1,0 diária para viagem á Maranhão - São Luís no período de 29/09/2018 a 06/10/2018 conforme Portaria nº1280/2018 fl.21 e Memorando nº2080/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.23 (1,0 x 500,00) |
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| 2318 | 21/09/2018 | PEF 531/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, pagamento de 4,5 diária para viagem á Tocantins - Araguaína no período de 02/10/2018 a 06/10/2018 conforme Convocatória fl.41, Portaria nº1098/2018 fl.42, Portaria nº338/2018 fl.43 e Memorando nº2113/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jento fl.44 (4,5 x 550,00) |
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| 2319 | 21/09/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, referente pagamento de 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 04/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 52 PORTARIA 1764/2017 às fls 53 e 54, conforme MEMORANDO 2104/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 55 (1 x 550,00) |
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| 2320 | 21/09/2018 | PEF 469/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem Brasília- DF no período de 30/09 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 1187/2018 fls 43 e Memorando nº 2105/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 44 ( 1x 500,00). |
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| 2321 | 21/09/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1253/2018 às fls 59, conforme MEMORANDO 2098/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 60 (4,5 x 550,00) |
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| 2322 | 21/09/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 2 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 603/2018 às fls 70, PORTARIA 1261/2018 às fls 71 e 72, CONVOCATÓRIA às fls 73, conforme MEMORANDO 2079/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 74 (2 x 550,00) |
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| 2323 | 21/09/2018 | PEF 318/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, referente pagamento de 1 diária para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1280/2018 às fls 35 e 36, PORTARIA 664/2018 às fls 36 e 37, conforme MEMORANDO 2082/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 38 (1 x 500,00) |
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| 2324 | 21/09/2018 | PEF 475/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à BOA VISTA - RR no período de 26/09/2018 a 06/10/2018, PORTARIA 1397/2018 às fls 11, conforme MEMORANDO 2106/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 12 (10,5 x 450,00) |
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| 2325 | 21/09/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1376/2018 às fls 91; viagem á BELÉM - PA no período de 07/10/2018 a 11/10/2018, 1227/2018 às fls 93, conforme MEMORANDO 2083/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 94 (5,5 x 550,00) |
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| 2326 | 21/09/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1261/2018 às fls 129 e 130, conforme MEMORANDO 2084/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 131 (1 x 450,00) |
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| 2327 | 21/09/2018 | PEF 109/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente pagamento de 2 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 1382/2018 às fls 30, conforme MEMORANDO 2107/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 (2 x 500,00) |
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