| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2328 | 21/09/2018 | PEF 680/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente pagamento de 1 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018, OFICIO 2087/2018/GAB/PRES ás fls 20, PORTARIA 1327/2018 às fls 21, conforme MEMORANDO 2100/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 22 (1 x 550,00) |
|
| 2329 | 21/09/2018 | PEF 1091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILLIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, pagamento de 1,0 diária para viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 03/10/2018 conforme Portaria nº1327/2018 fl.03, Ofício nº2087/2018/GAB/PRES fl.04 e Memorando nº2089/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.05 (1,0 x 500,00) |
|
| 2330 | 21/09/2018 | PEF 079/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, pagamento de 1,0 diária para viagem à Maranhão - São Luís no período de 01/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1347/2018 fl.11 e Memorando nº2099/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.12 (1,0 x 500,00) |
|
| 2331 | 21/09/2018 | PEF 1084/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRE LUIS DE LIMA MORAES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS DE LIMA MORAES, pagamento de 3,5 diária para viagem à Brasília - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018 conforme Portaria nº1352/2018 fl.03 e Memorando nº2095/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (3,5 x 500,00) |
|
| 2332 | 21/09/2018 | PEF 1088/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO JUNIOR SALES DO CASAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES DO CASAL, pagamento de 1,0 diária para viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 03/10/2018 conforme Portaria nº1327/2018 fl.03 e Memorando nº2093/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,0 x 500,00) |
|
| 2278 | 20/09/2018 | PAD 0762/2018 | Ordinário | Estudos e Projetos | PB ARQUITETURA E SERVIÇO EIRELI | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| Valor empenhado a PB ARQUITETURA E SERVIÇO EIRELI com a finalidade de contratação de prestação de serviço de arquitetura para execução, assessoramento e consultoria na: elaboração de programa de necessidades/estimativas de áreas, desenvolvimento de projeto básico, layouts, orçamentos e especificações técnicas para aquisição/construção de novo edifício sede para instalação do instalação do Conselho Federal de Enfermagem em Brasilia-DF, conforme Termo de Referência às fls. 34/42, nota técnica ASTEC 01/2018 (fls. 46/46), Parecer 042/2018/Controladoria Geral às fls. 71/76; Quadro de Cotação às fls.76; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 87; Despacho Proger 458/2018 às fls. 88; MInuta do COntrato às fls. 119-122; Nota Técnica 06/2018/CPL/Cofen às fls. 123-125; Parecer 159/DLC-PROGER/2018-P às fls. 126-128v, aprovando a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 502/2018 às fls. 129; Despacho CPL às fls. 130; Despacho Presidência 5155/2018 às fls. 131 autorizando emissão de nota de empenho;
Fiscal do Contrato: Sr. Mauro Antunes, conforme despacho presidência 5155/2018
Valor Global: R$ 7.400,00 |
|
| 2279 | 20/09/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 3 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 29/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 830/2018 às fls 47 e CONVOCATÓRIA às fls 48, conforme MEMORANDO 2061/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 52 ( 3 x 550,00)
|
|
| 2280 | 20/09/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 28/09/2018 a 06/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 51, PORTARIA 1768/2017 às fls 52 e DESPACHO/ GAB/PRES nº: 04597/2018 às fls 53 e 54, conforme MEMORANDO 2049/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 55 (4,5 x 450,00)
|
|
| 2281 | 20/09/2018 | PEF 1071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MEIRE BENITES DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEIRE BENITES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018. PORTARIA 1360/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 2065/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 (3,5 x 550,00) |
|
| 2282 | 20/09/2018 | PEF 1069/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELVIS LIMA MOURA DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018, PORTARIA 1351/2018 ás fls 03, conforme MEMORANDO 2066/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 (3,5 x 450,00) |
|
| 2283 | 20/09/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA GOMES BEZERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA GOMES BEZERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018, PORTARIA 268/2018 às fls 162 e 163, CONVOCATÓRIA às fls 164, PORTARIA 800/2015 ás fls 165 e CONVOCATÓRIA às fls 166, conforme MEMORANDO 2070/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 167 ( 5,5 x 550,00) |
|
| 2284 | 20/09/2018 | PEF 1078/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/09 a 27/09/2018 conforme Portaria nº 1359/2018 fls 03 e Memorando nº 2074/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 450,00). |
|
| 2285 | 20/09/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à ARAGUAÍNA - TO no período de 02/10/2018 a 06/10/2018, CONVOCATÓRIA às fls 61, PORTARIA 1098/2018 às fls 62 e 338/2018 às fls 63, conforme MEMORANDO 2073/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 64 ( 4,5 x 550,00) |
|
| 2286 | 20/09/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Cuiabá- MT no período de 27/09 a 29/09/2018 conforme Convocatória fls 105 e à São Luis -MT no período de 29/09 a 05/10/2018 conforme Convocatória fls 106 , Portaria nº 277/2018 fls 107 e Memorando nº 2062/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 108 ( 5x 550,00). |
|
| 2287 | 20/09/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1334/2018 às fls 68, conforme MEMORANDO 2068/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 69 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 2288 | 20/09/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à São Luis- MA no período de 28/09 a 05/10/2018 conforme Convocatória fls 19 , Portaria nº 1286/2018 fls 20 e a CAMPINAS- SP no período de 23/09 a 26/09/2018 conforme Portaria nº 1044/2018 fls 22, Convocatória fls 23 e Memorando nº 2071/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 24 ( 7,5 x 550,00). |
|
| 2289 | 20/09/2018 | PEF 446/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Tocantins - Araguaína no período de 02/10/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1356/2018 fl.35 e Memorando nº2063/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.36 (3,5 x 500,00) |
|
| 2290 | 20/09/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/10 a 05/10/2018 conforme Portaria nº 800/2015 fls 68, Convocatória nº 10/2018 fls 69 e e Memorando nº 2072/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 70 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 2291 | 20/09/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 26/09/2018 a 06/10/2018, PORTARIA 1768/2017 às fls 58, CONVOCATÓRIA às fls 59, DESPACHO/ GAB/PRES nº 04597/2018 às fls 60, e 61, conforme MEMORANDO 2069/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 62 ( 6,5 x 550,00) |
|
| 2292 | 20/09/2018 | PEF 613/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES, pagamento de 0,5 diária para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 01/10/2018 a 01/10/2018 conforme Portaria nº1355/2018 fl.11 e Memorando nº2064/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.12 (0,5 x 500,00) |
|