| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2293 | 20/09/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 26/09/2018 a 06/10/2018 conforme Convocatória fl.92, Portaria nº1768/2017 fl.93, Portaria nº1261/2018 fl.96 e Memorando nº2050/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.98 (6,5 x 450,00) |
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| 2294 | 20/09/2018 | PEF 1070/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLETE ALVES ABREU | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLETE ALVES ABREU, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018 conforme Portaria nº1353/2018 fl.03 e Memorando nº2067/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (2,5 x 450,00) |
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| 2248 | 19/09/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/09 a 18/09/2018 conforme Convocatória fls 330, Portaria nº 1032/2018 fls 331, e no período de 19/09 a 22/09/2018 Portaria nº 1105/2018 fls 333, Convocatória fls 334, Memorando nº 2039/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 335 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2249 | 19/09/2018 | PEF 986/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1083/2018 às fls 12, CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 2002/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 14 (4,5 x 550,00) |
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| 2250 | 19/09/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 25/09 a 28/09/2018 conforme Portaria nº 1764 /2017 fls 63, Memorando nº 2003/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 65 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2251 | 19/09/2018 | PEF 072/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1308/2018 às fls 27, conforme MEMORANDO 2018/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 28 (5,5 x 550,00) |
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| 2252 | 19/09/2018 | PEF 361/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1341/2018 às fls 22, conforme MEMORANDO 2024/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 23 (1,5 x 550,00) |
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| 2253 | 19/09/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória fls 106, Portaria nº 1144 /2018 fls 107, Memorando nº 2015/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 108( 4,5 x 550,00). |
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| 2236 | 19/09/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 27/09/2018 conforme Convocatória fls 151, Portaria nº 1083/2018 fls 152 e Memorando nº 2009/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 153 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2237 | 19/09/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 28/09/2018 conforme Convocatória fls 228, Portaria nº 366/2018 fls 229 e Memorando nº 2017/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 231 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2238 | 19/09/2018 | PEF 159/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/09/2018 a 17/09/2018, PORTARIA 1328/2018 às fls 43, conforme MEMORANDO 2011/2018/ SETOR DE DIÁS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 44 ( 1,5 x 500,00) |
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| 2239 | 19/09/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/09/2018 a 26/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 102, PORTARIA 1044/2018 às fls 103, conforme MEMORANDO 2021/2018/ SETOR DE DIÁS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 104 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2240 | 19/09/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 25/09 a 28/09/2018 conforme Convocatória fls 63, Portaria nº 1764/2017 fls 64 e Memorando nº 2006/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 66 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2241 | 19/09/2018 | PEF 994/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/09 a 27/09/2018 conforme Portaria nº 1083/2017 fls 12, Convocatória fls 13 e Memorando nº 2009/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2242 | 19/09/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 24/09/2018 a 27/09/2018, PORTARIA 1244/2018 às fls 30, CONVOCATÓRIA às fls 31, conforme MEMORANDO 2007/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 32 ( 3,5 x 500,00) |
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| 2243 | 19/09/2018 | PEF 702/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 924/2018 às fls 29, conforme MEMORANDO 2016/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 30 ( 5,5 x 450,00) |
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| 2244 | 19/09/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à MACAPÁ - AP no período de 24/09/2018 a 27/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 45, PORTARIA 1244/2018 às fls 46, conforme MEMORANDO 2005/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 47 (3,5 x 500,00) |
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| 2245 | 19/09/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória 505ª ROP fls 264, Memorando nº 1981/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 265 , Despacho nº 5122/2018 fls 266, Memorando nº 9/2018 /Vice-Presidente fls 267, Memorando nº 1981/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 268 e Memorando nº 2040/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton fls 269 ( 4,5 x 650,00). |
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| 2246 | 19/09/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BELÉM - PA no período de 25/09/2018 a 29/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 64, PORTARIA 1764/2018 às fls 65 e 66, conforme MEMORANDO 2004/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 67 (4,5 x 550,00) |
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| 2247 | 19/09/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1332/2018 às fls 46, conforme MEMORANDO 2001/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 47 (4,5 x 450,00) |
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