| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2273 | 15/10/2021 | PEF 143/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TANIA MARIA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do Projeto CONATENF abrace a Enfermagem no Coren-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021665-D0016971, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00) |
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| 2274 | 15/10/2021 | PEF 729/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , conforme Requisição de Diárias Nº R0021717-D0017018, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2275 | 15/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidência do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021696-D0017000, Portaria Cofen Nº 1193/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ). |
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| 2276 | 15/10/2021 | PAD 243/2020 | Ordinário | Material de Expediente | VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME | R$ 521,05 | R$ 509,83 | R$ 509,83 | R$ 0,00 | R$ 11,22 |
| Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar possível AQUISIÇÃO de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado do COFEN.
Histórico da demanda:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;
- Termo de Referência às fls. 168 a 185
- Modelo de cotação de valores e cotações às fls. 115 a 147 e 187 a 568
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 569 a 576-verso;
- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;
- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;
- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.
- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 600 a 610;
- Despacho e extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 613 a 614;
- Novo quadro comparativo de valores às fls. 618 a 624-verso;
- Minuta de edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 às fls. 629 a 659-verso;
- Parecer 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 661 a 666 e Despacho PROGER 015/2021 com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas dos apontamentos jurídicos realizados;
- Edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 e publicidade às fls. 669 a 730;
- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica às fls. 732 a 816;
- Declaração do comprasnet às fls. 820 a 826; Proposta de preços desclassificada às fls. 828 a 829;
- Aprovação das amostras - grupo 01 às fls. 831 a 839; Ata do Pregão Eletrônico às fls. 841 a 878;
- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 880 a 898;
- Checklist e Despacho 030/2021-CPL/COFEN às fls. 900 a 901;
- Despacho 010/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 902 a 903 com aprovação do processo licitatório realizado;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 003/2021 (SRP) às fls. 906 a 909-verso;
- Publicação em DOU do resultado do Pregão Eletrônico às fls. 911; Certidões às fls. 912 a 914;
- Ata de Registro de Preço 03/2021 às fls. 915 a 923 e publicação do respectivo extrato em DOU às fls. 928;
- Memorando 019/2021/SALM às fls. 1732 a 1733 com o descritivo e quantitativo a ser pedido;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2490/2021-LT às fls. 1735 com autorização para emissão da nota de empenho. |
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| 2277 | 15/10/2021 | 1035/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOZABEL PEREIRA SIMÕES | R$ 6.345,00 | R$ 6.345,00 | R$ 6.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOZABEL PEREIRA SIMÕES, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 17/10/2021 a 31/10/2021, Para participar do curso de ultrassonografia para enfermeiros obstétricos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021550-D0016871, Portaria Cofen Nº 0981/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 13,5 x 470,00 ). |
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| 2278 | 15/10/2021 | PEF 290/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para participar da semana nacional de enfrentamento da sífilis congênita, conforme Requisição Nº R0021557-D0016878, Portaria n° 1137/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2279 | 15/10/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para participar das atividades necessárias ao cumprimento do contrato 22-2021 em reuniões com a Gráfica Contratada e com colaboradores da Klimt Publicidade visando definir processo de criação e impressão do Selo e Certificados destinados ao Programa Nacional da Qualidade, conforme Requisição de Diárias Nº R0021694-D0016999, Portaria Cofen N° 1100/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2280 | 15/10/2021 | PEF 287/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRID ALMEIDA DE MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID ALMEIDA DE MELO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para realizar visita de Avaliação do Selo de Qualidade na Escola Técnica Santa Juliana, conforme Requisição de Diárias Nº R0021570-D0016891, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2281 | 15/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro, 173ª ROD e reunião GT, conforme Requisição de Diárias Nº R0021745-D0017042, Convocatória 173ª REP , Decisão Cofen N° 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2282 | 15/10/2021 | PEF 732/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para atendimento à Convocatória para reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021664-D0016970, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2283 | 15/10/2021 | PEF 289/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021567-D0016888, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2284 | 15/10/2021 | PEF 033/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião Coren PE e reunião ordinária de comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021623-D0016941, Portaria Cofen Nº 602/2021, Portaria Cofen Nº 1170/2021, Ofício n° 2363/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2285 | 15/10/2021 | PEF 282/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO JÚNIOR GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JÚNIOR GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021579-D0016900, Portaria Cofen Nº 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2286 | 15/10/2021 | PEF 293/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZAINET NOGIMI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021569-D0016890, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2287 | 15/10/2021 | PEF 735/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, : Coordenar reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021674-D0016980, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2288 | 15/10/2021 | PEF 725/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CESAR CARTAXO CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 23/10/2021, para participar da reunião da Comissão de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021656-D0016962, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2289 | 15/10/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para realizar visita técina ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021725-D0017024, Portaria Cofen N° 1159/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2290 | 15/10/2021 | PEF 148/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fotaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021,Para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021684-D0016990, Portaria Cofen Nº1202/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2291 | 15/10/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, conforme Requisição de Diárias Nº R0021645-D0016955, Portaria Cofen Nº 1080/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2292 | 15/10/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para Participar da 173 Reunião Ordinária de Diretoria; Exercer as funções de Conselheiro diretor; e Coordenas as atividades da Comissão de Militares, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021643-D0016953, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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