| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2254 | 19/09/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 24/09 a 28/09/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 64, Convocatória fls 66 , Memorando nº 20008/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 67 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2255 | 19/09/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Pará - Belém no período de 25/09/2018 a 29/08/2018 conforme Convocatória fl.160, Portaria nº1764/2017 fl.161 e Memorando nº2044/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.163 (4,5 x 650,00) |
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| 2256 | 19/09/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à BELÉM - PA no período de 25/09/2018 a 28/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 53, PORTARIA 1764/2018 às fls 54 e 55, conforme MEMORANDO 2027/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls. 56 (3,5 x 550,00) |
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| 2257 | 19/09/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 24/09/2018 a 25/09/2018 conforme Convocatória fl.140, Portaria nº1325/2018 fl.141 e Memorando nº2058/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.143 (1,5 x 650,00) |
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| 2258 | 19/09/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 23/09/2018 a 30/09/2018 conforme Portaria nº1066/2018 fl.103, Portaria nº1373/2018 fl.104, Ofício nº2140/2018/GAB/PRES fl.105 e Memorando nº2053/2018 do Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fl.106 (7,5 x 550,00) |
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| 2259 | 19/09/2018 | PEF 1019/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 1268/2018 às fls 12 e CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 2022/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2260 | 19/09/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 24/09/2018 a 25/09/2018, PORTARIA 1320/2018 às fls 45, conforme MEMORANDO 2020/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 46 ( 1,5 x 500,00) |
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| 2261 | 19/09/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período de 25/09/2018 a 28/09/2018 conforme Convocatória fl.97, Portaria nº202/2018 fl.98 e Memorando nº2057/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.100 (3,5 x 550,00) |
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| 2262 | 19/09/2018 | PEF 1020/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 28/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 12 e PORTARIA 1268 às fls 13, conforme MEMORANDO 2023/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2263 | 19/09/2018 | PEF 611/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA SENA TORRES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018 conforme Portaria nº1350/2018 fl.20 e Memorando n°2054/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.21 (3,5 x 500,00) |
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| 2264 | 19/09/2018 | PEF 1052/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 23/09/2018 a 30/09/2018 conforme Portaria nº1066/2018 fl.03, Ofício nº2140/GAB/PRES fl.04, Portaria nº1373/2018 fl.05 e Memorando nº2028/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (7,5 x 550,00) |
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| 2265 | 19/09/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 30/09/2018 a 06/10/2018 conforme Portaria nº1104/2018 fl.42 e Memorando nº2055/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representa e Jeton fl. 43 (6,5 x 500,00) |
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| 2266 | 19/09/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nilza Maria Felix | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nilza Maria Felix, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 30/09/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº1262/2018 fl.67 e Memorando nº2056/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.69 (5,5 x 450,00) |
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| 2267 | 19/09/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018 conforme Convocatória fl.76, Portaria nº429/2018 fl.77 e Memorando nº2052/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.78 (2,5 x 550,00) |
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| 2268 | 19/09/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, pagamento de 4,5 para viagem à Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 24/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1329/2018 fl.51 e Memorando nº2051/2018 do Setor de Diária, Verba de Representação e Jeton fl.52 (4,5 x 550,00) |
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| 2269 | 19/09/2018 | PAD 636/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | CONSELHEIROS | R$ 9.167,02 | R$ 8.628,11 | R$ 8.628,11 | R$ 538,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros a saber: Dr. Antonio José Coutinho, Dr. Antônio Marcos Freire e Dr. Luciano da Silva, cuja finalidade é subsidiar a participação na International Conference on Forensic Nursing Science and Practice que se realizará de 24 a 27/10/2018 em Reno - Nevada - USA, conforme Parecer Conselheiro Gilney 218/2018 às fls. 06-09; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 11; Portaria 853/2018 às fls. 12; Memorando 488/2018/Compras às fls. 33, despacho 177/DLC-PROGER/2018-P às fls. 34, Memorando 353/2018/Departamento Financeiro às fls. 35 e Despacho GAB/PRES nº 04997/2018 às fls. 36 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 2270 | 19/09/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, pagamento de 3,5 para viagem à Brasília - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018 conforme Portaria nº429/2018 fl.56, Convocatória fl.57 e Memorando nº2059/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.58 (3,5 x 550,00) |
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| 2271 | 19/09/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 5,5 para viagem à Brasília - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.233, Convocatória fl.234 e Memorando nº2046/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.235 (5,5 x 550,00) |
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| 2272 | 19/09/2018 | PEF 1024/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, pagamento de 3,5 para viagem à Brasília - DF no período de 25/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1268/2018 fl.12, Convocatória fl.13 e Memorando nº2048/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.14 (3,5 x 550,00) |
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| 2273 | 19/09/2018 | PEF 1066/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES, pagamento de 1,5 para viagem à São Paulo - SP no período de 18/09/2018 a 19/08/2018 conforme Portaria nº1362/2018 fl.03 e Memorando nº2041/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.04 (1,5 x 450,00) |
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