| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2274 | 19/09/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 151 e PORTARIA 1083/2018 às fls 152, conforme MEMORANDO 2009/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 153 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2275 | 19/09/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período de 23/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1262/2018 fl.59 e Memorando nº2043/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.61 (5,5 x 450,00) |
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| 2276 | 19/09/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 6,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 23/09/2018 a 29/09/2018 conforme Convocatória fl.46, Portaria nº1288/2018 fl.47 e Memorando nº2042/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.48 (6,5 x 550,00) |
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| 2277 | 19/09/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, pagamento de 4,5 diária para viagem à Amapá - Macapá no período de 24/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1244/2018 fl.100, Convocatória fl.101 e Memorando nº2047/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.102 (4,5 x 550,00) |
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| 2213 | 18/09/2018 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 |
| Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME relativo a serviços relacionados a segurança da informação Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 19/2017 às fls. 3652/3655; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência Nº 5113/2018 às fls. 5916 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.
Lote 11
iTEM:40 - Serviço de Teste de Intrusão / Penetração (Pentest), saldo total de R$ 380.000,00 sendo para este empenho o valor de R$ 95.000,00.
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| 2214 | 18/09/2018 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A | R$ 109.498,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.124,10 | R$ 27.374,70 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, relativo a serviços relacionados a segurança da informação Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 17/2017 às fls. 3644/3651; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência 5113/2018 às fls. 5916 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.
Lote 10
- Item 39: Centro de oparações de Segurança - SOC(Security Operation center), saldo total de R$ 218.998,08, sendo para este empenho R$ 109.498,80. Saldo Final: R$ 109.498,80;
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| 2215 | 18/09/2018 | PAD 226/2018 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA , cuja finalidade é complementar empenho de nº 1854 e 1858 conforme memorando 0359/2018/Departamento Financeiro às fls. 65, para subsidiar a participação deste conselheiro, na 22ª Conferência Internacional de Aids que ocorrerá no período de 23 a 27/07/2018 em Amsterdã-HOL, conforme Memorando de Conselheiro 019/2018 às fls. 01-02; Parecer Conselheiro 51/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 16; Portaria 244/2018; Parecer 82/DLC-PROGER/2018-P às fls. 30-33v aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito pela referida análise; Despacho Proger 220/2018 às fls. 34; Despacho 102/DLC-PROGER/2018-P às fls. 58 trazendo considerações a serem obedecidas para que não haja óbice no prosseguimento do presente processo; Despacho presidência 3779/2018 às fls. 60 autorizando emissão de empenho. |
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| 2216 | 18/09/2018 | PAD 818/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 1.216.802,24 | R$ 1.216.802,24 | R$ 1.216.802,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho ao Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, conforme PAD 818/2018 com a finalidade de subsidiar repasse de recursos financeiros para reforma de sua sede, conforme Ofício nº 323/GABPresdiência/ Coren-Rondônia às fls. 01 e projeto às fls. 02 a 97; Memorando 161/2018/Conselheiro às fls. 171; Projeto readaquado às fls. 176-192; Memorando 161/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 206 solicitando emissão de reserva orçamentária e financeira, que encontram-se às fls. 207 e 210 respectivamente; Memorando 194/2018/Contabilidade às fls. 211 com informação da regularidade do regional quanto ao repasse de cota parte bem como que não há pendência de empréstimos ou de outra forma por parte do regional registrado na contabilidade do COFEN; Memorando 183/2017/Divisão de Auditoria às fls. 225, com informações de regularidade na prestação de contas anual do ano de 2017, bem como inexistência de irregularidades nas prestações de contas de recursos anteriormente recebidos do COFEN; Parecer nº 019/2018/Setor de Gestão de Convênios às fls. 232 e 232-Verso; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 233 a 234-v; Parecer nº 148/DLC-PRGER/2018-P às fls. 237 a 240-V, Parecer de Conselheiro 242/2018 às fls. 245 a 249, Extrato da 504ª ROP (iten 047) com aprovação por unanimidade da celebração do referido termo de contribuição às fls. 252; Parecer DLC com informações sobre pendências apontadas anteriormente e ora superadas conforme declaração no verso das fls. 254. Despacho PRES/GAB nº 4980/2018 com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 255.
Gestor: Willian Coutinho de Oliveira - Portaria 1358/2018 (às fls. 256)
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| 2217 | 18/09/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á CUIABÁ - MT no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 204 e PORTARIA 1325/2018 às fls 205 e 206, conforme MEMORANDO 2025/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 207 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2218 | 18/09/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 18/09/2018 a 20/09/2018, PORTARIA 1105/2018 às fls 212 e CONVOCATÓRIA às fls 213, conforme MEMORANDO 2035/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 214 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2219 | 18/09/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 23/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.152, Convocatória fl.154 e Memorando nº2036/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.155 (5,5 x 650,00) |
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| 2220 | 18/09/2018 | PAD 741/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a KLEMP'S MÁQUINAS TÊXTEIS LTDA com a finalidade de subsidiar aquisição de materiais gráficos a saber: item 01: 350 camisetas para o 10º SENAFIS a realizar-se no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís - Ma, conforme Termo de Referência e anexos às fls. 32-42; Quadro de cotação de preços às fls. 101-102; Parecer 035/2018/Controladoria Geral às fls. 104-110; Memorando 373/2018/Compras às fls. 112 solicitando reserva orçamentária e financeira, as quais encontram-se acostadas às fls. 113 e 116 respectivamente; Extrato da 503ª ROP (item 38) aprovando a abertura do processo licitatório por unanimidade às fls. 118; Edital de Pregão eletrônico nº 025/2018 às folhas 123 a 145, Parecer 131/DLC- PROGER/2018-P às fls. 147 a 152 com aprovação da minuta de edital condicionada ao atendimento das recomendações citadas; Ata de pregão às fls. 250 a 258, Termo de Adjudicação às fls. 259 a 260; Despacho 161/DLC-PROGER/2018-P com avaliação do pregão realizado e análise das condições para a contratação, demonstrando que foram satisfeitas as condições para contratação; Homologação do Pregão eletrônico às fls. 344 a 347; Publicação do resultado do Pregão no DOU em 17/09/2018 ( seção 3, página 147) às fls. 351; Despacho PRES/GAB nº 5035/2018 às fls. 350 com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 1361/2018) |
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| 2221 | 18/09/2018 | PAD 741/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME | R$ 4.496,00 | R$ 4.496,00 | R$ 4.496,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a D&R Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda ME com a finalidade de subsidiar aquisição de materiais gráficos a saber: item 02: 320 pastas tipo carteiro, para o 10º SENAFIS a realizar-se no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís - Ma, conforme Termo de Referência e anexos às fls. 32-42; Quadro de cotação de preços às fls. 101-102; Parecer 035/2018/Controladoria Geral às fls. 104-110; Memorando 373/2018/Compras às fls. 112 solicitando reserva orçamentária e financeira, as quais encontram-se acostadas às fls. 113 e 116 respectivamente; Extrato da 503ª ROP (item 38) aprovando a abertura do processo licitatório por unanimidade às fls. 118; Edital de Pregão eletrônico nº 025/2018 às folhas 123 a 145, Parecer 131/DLC- PROGER/2018-P às fls. 147 a 152 com aprovação da minuta de edital condicionada ao atendimento das recomendações citadas; Ata de pregão às fls. 250 a 258, Termo de Adjudicação às fls. 259 a 260; Despacho 161/DLC-PROGER/2018-P com avaliação do pregão realizado e análise das condições para a contratação, demonstrando que foram satisfeitas as condições para contratação; Homologação do Pregão eletrônico às fls. 344 a 347; Publicação do resultado do Pregão no DOU em 17/09/2018 ( seção 3, página 147) às fls. 351; Despacho PRES/GAB nº 5035/2018 às fls. 350 com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 1361/2018) |
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| 2222 | 18/09/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1083/2018 às fls 132 e CONVOCATÓRIA às fls 133, conforme MEMORANDO 2010/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 134 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2223 | 18/09/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Pará - Belém no período de 25/09/2018 a 28/09/2018 conforme Convocatória fl.224, Portaria nº1764/2017 fl.225 e Memorando nº2026/2018 do Setor de Diárias, Vebas de Representação e Jeton fl.227 (3,5 x 650,00) |
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| 2224 | 18/09/2018 | PAD 741/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | UNIQUE BRASIL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | R$ 9.340,00 | R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a UNIQUE BRASIL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME com a finalidade de subsidiar aquisição de materiais gráficos a saber: 320 CADERNOS, 01 PAINEL DE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, 01 LONA, 320 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, 320 IMPRESSO PRONTO, E 320 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, para o 10º SENAFIS a realizar-se no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís - Ma, conforme Termo de Referência e anexos às fls. 32-42; Quadro de cotação de preços às fls. 101-102; Parecer 035/2018/Controladoria Geral às fls. 104-110; Memorando 373/2018/Compras às fls. 112 solicitando reserva orçamentária e financeira, as quais encontram-se acostadas às fls. 113 e 116 respectivamente; Extrato da 503ª ROP (item 38) aprovando a abertura do processo licitatório por unanimidade às fls. 118; Edital de Pregão eletrônico nº 025/2018 às folhas 123 a 145, Parecer 131/DLC- PROGER/2018-P às fls. 147 a 152 com aprovação da minuta de edital condicionada ao atendimento das recomendações citadas; Ata de pregão às fls. 250 a 258, Termo de Adjudicação às fls. 259 a 260; Despacho 161/DLC-PROGER/2018-P com avaliação do pregão realizado e análise das condições para a contratação, demonstrando que foram satisfeitas as condições para contratação; Homologação do Pregão eletrônico às fls. 344 a 347; Publicação do resultado do Pregão no DOU em 17/09/2018 ( seção 3, página 147) às fls. 351; Despacho PRES/GAB nº 5035/2018 às fls. 350 com autorização para emissão de nota de empenho.
Gestora: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 1361/2018) |
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| 2225 | 18/09/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 163 e PORTARIA 1105/2018 às fls 164; e no período de 19/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 171, conforme MEMORANDO 2034/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 172 ( 6 x 550,00) |
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| 2226 | 18/09/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 23/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1268/2018 fl.84, Convocatória fl.85 e Memorando nº2033/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.86 (5,5 x 550,00) |
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| 2227 | 18/09/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, pagamento de 7 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 23/07/2018 a 26/07/2018 conforme Portaria nº880/2018 fl.69, Convocatória fl.71; Viagem à Brasília - DF no período de 14/08/2018 a 17/08/2018 conforme Convocatória fl.73, Portaria nº800/2015 fl.74 e Memorando nº2030/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.75 (7 x 550,00) |
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| 2228 | 18/09/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á MANAUS - AM no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1176/2018 às fls 89, conforme MEMORANDO 2014/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 90 ( 4,5x 450,00) |
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