| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2229 | 18/09/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem á CAMPINAS - SP no período de 23/09/2018 a 24/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 101 e PORTARIA 1044/2018 às fls 102 ; e viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 924/2018 ás fls 104, conforme, MEMORANDO 2019/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 105 ( 6,5 x 550,00) |
|
| 2230 | 18/09/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Pará - Belém no período de 25/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1764/2017 fl.38, Convocatória fl.40 e Memorando nº2031/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.41 (3,5 x 550,00) |
|
| 2231 | 18/09/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á MANAUS - AM no período de 24/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1176/2018 às fls 93, conforme MEMORANDO 2012/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 94 (4,5 x 450,00) |
|
| 2232 | 18/09/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018 conforme Portaria nº1208/2015 fl.151, Portaria nº1038/2015 fl.152, Convocatória fl.153 e Memorando nº2038/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.154 (4,5 x 550,00) |
|
| 2233 | 18/09/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/09/2018 a 25/09/2018 conforme Convocatória fl.154, Portaria nº1044/2018 fl.155 e Memorando nº2037/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.156 (2,5 x 470,00) |
|
| 2234 | 18/09/2018 | PEF 646/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á RECIFE - PE no período de 26/09/2018 a 28/09/2018, PORTARIA 1239/2018 às fls 27, conforme MEMORANDO 2032/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 28 (2,5 x 450,00) |
|
| 2235 | 18/09/2018 | PEF 272/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á RECIFE - PE no período de 25/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 1239/2018 às fls 35, conforme MEMORANDO 2013/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 (4,5 x 500,00) |
|
| 2211 | 17/09/2018 | PAD 926/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 7.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.620,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a empresa IOC Capacitação Ltda objetivando a participação de três empregados públicos, a saber, Sr. Alex Lustosa, Sra. Bárbara Marinho; Sr. William Coutinho no treinamento externo "Curso de Fiscalização e Contratação de Serviços pelos Conselhos de Fiscalização Profissional" no período de 20 a 21/09/2018 em Brasilia-DF, conforme Parecer 138/DLC-PROGER/2018-P às fls. 40 a 43/V, Despacho nº 168/DLC-PROGER/2018-P às fls. 51 com análise favorável a contratação tendo em vista os apontamentos realizados anteriormente terem sido atendidos; Termo de Ratificação de Inexigibilidade publicado em DOU às fls. 67 em 17/09/2018. Despacho Presidencial às fls. 47 de 23/08/2018 com autporização para emissão de nota de empenho, após execução do tramite indicado. |
|
| 2212 | 17/09/2018 | PAD 040/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A | R$ 204.498,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.498,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, relativo a serviços relacionados a segurança da informação Extrato de ata da 488ª ROP às fls. 465, Despacho CPL às fls. 574; Parecer nº 107/DLC-PROGER/2017-P às fls. 577/585, o qual, aprova juridicamente e com ressalvas a presente contratação; Termo de Referência às fls. 590/653; Memorando 203/2017/DTIC às fls. 654/verso e Despacho setor de Compras às fls. 664, ambos, objetivando justificar apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Nota Explicativa às fls. 753, a qual, esclarece ressalvas feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho 28/DLC-PROGER/2017-P às fls. 754 ratificando as devidas justificativas; Despacho Proger 149/2017 às fls. 3596/3598 confirmando a legalidade do processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls. 3600/3616; Termo de Homologação às fls. 3605/3616; Resultado do Pregão 17/2017-SRP no DOU de 20/09/2017 às fls. 3618; Publicação do Extrato das Atas de Preços no DOU de 22/09/2017 às fls. 3622; Ata de Registro de Preços 17/2017 às fls. 3644/3651; Memorando 367/2016/DTIC às fls. 3656/3661; Despacho presidência às fls. 3662/3663 autorizando e solicitando emissão da presente nota de empenho.
Lote 10
- Item 39: Centro de oparações de Segurança - SOC(Security Operation center), saldo total de R$ 218.998,08, sendo para este empenho R$ 109.498,80. Saldo Final: R$ 109.498,80;
Lote 11
- Serviço de Teste de Intrusão / Penetração (Pentest), saldo total de R$ 95.000,00 sendo para este empenho o valor de R$ 95.000,00.
|
|
| 2204 | 14/09/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/09 a 20/09/2018 conforme Portaria nº 1315/2018 fls 125 e Memorando nº 1995/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 126 ( 1,5 x 550,00). |
|
| 2205 | 14/09/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória fls 178, Portaria nº 1144/2018 fls 179 e Memorando nº 1996/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 180 ( 4,5 x 550,00). |
|
| 2206 | 14/09/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/09 a 14/09/2018 conforme Memorando nº 1994/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 180 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 2207 | 14/09/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/09 a 20/09/2018 conforme Portaria nº 107/ 2017 fls 290 e Memorando nº 1997/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 291 ( 2,5 x 550,00). |
|
| 2208 | 14/09/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/09 a 14/09/2018 conforme Portaria nº 1268/ 2018 fls 198, Convocatória fls 199, no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 1144/2018 fls 201, Convocatória fls 202 e no período de 24/09 a 26/09/2018 Portaria nº 1729/2017 fls 204 , Circular nº 246/2018/SECNS/MS fls 205 e Memorando nº 1999/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 209 ( 9,5 x 550,00). |
|
| 2209 | 14/09/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 23/09 a 28/09/2018 conforme Portaria nº 1288/ 2018 fls 184, Convocatória fls 185 e Memorando nº 1998/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 186 ( 5,5 x 550,00). |
|
| 2210 | 14/09/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09 a 29/09/2018 conforme Portaria nº 1167/ 2018 fls 221 e Memorando nº 2000/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 226 ( 3,5 x 650,00). |
|
| 2201 | 13/09/2018 | PAD 356/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.233,00 | R$ 2.233,00 | R$ 2.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , cuja finalidade é incluir o empregado público, sr. Alexandre Tadeu Horts Barreira no curso "SINCONV e a Gestão de Convênios: da captação de recursos a tomada de contas especial" a ser realizado na cidade de João PEssoa-PB no período de 25 a 28/09/2018, conforme Memorando 68/2018/Div. Infraestrutura e suprimentos às fls. 126; Extrato de ata da 504ª ROP às fls. 142; Despacho 174/DLC-PROGER/2018-P às fls. 164 consignando algumas observações a serem cumpridas; Memorando 489/2018/Compras às fls. 165; Despacho DLC às fls.165V, ratificando justificativas feitas frente ao despacho jurídico anteriormente citado; Portaria 1332/2018 às fls. 168; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 13/09/2018 às fls. 170.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2202 | 13/09/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 8 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 855/2017 às fls 186 e CONVOCATÓRIA às fls 187; e no período de 17/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 189, conforme MEMORANDO 1993/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA D REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 190 ( 8 x 650,00) |
|
| 2203 | 13/09/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 125; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 13/09/2018,PORTARIA 650/2018 às fls 128 e PORTARIA 1064/2018 ás fls 129; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 131, conforme MEMORANDO 1992/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA D REPRESENTAÇÃO E JETON ás fls 132 ( 13,5 x 650,00) |
|
| 2177 | 12/09/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 03/09 a 05/09/2018 conforme Portaria nº 1260/2018 fls 90 e no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória 505ª ROP fls 92 e Memorando nº 1972/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 93 ( 8 x 650,00) |
|