| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2178 | 12/09/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 11/09 a 13/09/2018 conforme Convocatória fls 148 ,Portaria nº 1764/2017 fls 149 e no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória 505ª ROP fls 152 e Memorando nº 1969/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 153 ( 8 x 650,00). |
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| 2179 | 12/09/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/09 a 05/09/2018, no período de 10/09 a 13/09/2018 conforme Convocatória 144ª ROD fls 255 e no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória 505ª ROP fls 257 e Memorando nº 1963/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 258 ( 9,5 x 650,00). |
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| 2180 | 12/09/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 8 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 218/2018 às fls 219, PORTARIA 575/2018 ás fls 220 e CONVOCATÓRIAS às fls 221 e 222; e viagem á BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 19/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 224 e PORTARIA 575/2018 ás fls 225, conforme MEMORANDO 1960/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 226 (8 x 550,00) |
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| 2181 | 12/09/2018 | PEF 646/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA , despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 14/09/2018 conforme Portaria nº 1112/2018 fls 19 e Memorando nº 1967/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 20 ( 3,5 x 450,00). |
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| 2182 | 12/09/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 8 diárias para viagem à BOA VISTA - RR no período de 13/09/2018 a 15/09/2018, PORTARIA 553/2015 às fls 173, ; e viagem á SÃO PAULO - SP no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, PORTARIA 1230/2018 ás fls 175 e CONVOCATÓRIA às fls 176, conforme MEMORANDO 1971/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 177 (8 x 550,00) |
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| 2183 | 12/09/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09 a 19/09/2018 conforme Portaria nº 575/2018 fls 87, Convocatória fls 88 e Memorando nº 1959/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 89 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2184 | 12/09/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 1262/2018 fls 50 e Memorando nº 1961/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 52 ( 5,5 x 450,00). |
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| 2185 | 12/09/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente à pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 229, conforme MEMORANDO 1976/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 230 (5,5 x 650,00) |
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| 2186 | 12/09/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente à pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 19/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 116 e PORTARIA 179/2015 ás fls 117, conforme MEMORANDO 1990/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 118 (3,5 x 550,00) |
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| 2187 | 12/09/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente à pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/09/2018 a 20/09/2018, PORTARIA 1105/2018 ás fls 137 e CONVOCATÓRIA às fls 138 , conforme MEMORANDO 1986/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 139 (2,5 x 550,00) |
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| 2188 | 12/09/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente à pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018, PORTARIA 107/2017 ás fls 173 e CONVOCATÓRIA às fls 174 , conforme MEMORANDO 1979/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 175 (2,5 x 550,00) |
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| 2189 | 12/09/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/29/2018 conforme Portaria nº1157/2018 fl.233 e Memorando nº1984/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.234 (U$450,00 = R$1.873,57 x 7,5 = R$14.051,77) Cotação 11/09/2018 |
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| 2190 | 12/09/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 18.735,75 | R$ 18.735,75 | R$ 18.735,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente à pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à GRANADA - ESPANHA no período de 22/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 1157/2018 ás fls 228, conforme MEMORANDO 1991/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 229 e conversão às fls 230 (7,5 x 2.498,10) |
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| 2191 | 12/09/2018 | PEF 1048/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº1197/2018 fl.04 (2,5 x 500,00) |
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| 2192 | 12/09/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/09 a 20/09/2018 conforme Portaria nº 844/2018 fls 206, despacho 647/2018 CGNET/DGERTS/SGTES/MS fls 207, Ofício 13/2018 CGNET/DGERTS/SGTES/MS fls 208 e Memorando nº 1977/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 210 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2193 | 12/09/2018 | PEF 393/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICK PANTOJA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK PANTOJA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 1251/2018 fls 11,Convocatória fls 13 e Memorando nº 1978/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2194 | 12/09/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente à pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à GRANADA - ESPANHA no período de 22/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 1157/2018 ás fls 203, conforme MEMORANDO 1989/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 204 e conversão às fls 205 (7,5 x 1873,57) |
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| 2195 | 12/09/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 277/2018 fls 96,Convocatória fls 97 e Memorando nº 1974/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 98 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2196 | 12/09/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente à pagamento de 7,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à GRANADA - ESPANHA no período de 22/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 1157/2018 ás fls 72, conforme MEMORANDO 1985/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 73 e conversão às fls 74 (7,5 x 1873,57) |
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| 2197 | 12/09/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 17/09/2018 a 21/09/2018 conforme Portaria nº1297 fl.92 e Memorando nº1975/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.93 (4,5 x 550,00) |
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