| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2198 | 12/09/2018 | PEF 919/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 14.601,77 | R$ 14.601,77 | R$ 14.601,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, referente à pagamento de 8,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à GRANADA - ESPANHA no período de 22/09/2018 a 29/09/2018, PORTARIA 1157/2018 ás fls 15; e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/09 a 30/09/2018, conforme MEMORANDO 1982/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 18 e conversão às fls 19 (7,5 x 1873,57) + ( 1 x 550,00) |
|
| 2199 | 12/09/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/09/2018 conforme Portaria nº1157/2018 fl.64 e Memorando nº1983/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton fl.65 (U$450,00 = R$1873,57 x 7,5 = R$14.051,77) Cotação 11/09/2018 |
|
| 2200 | 12/09/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 14.051,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/09/2018 conforme Portaria nº1157/2018 fl.95 e Memorando nº1980/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton fl.96 (U$450,00 = R$1873,57 x 7,5 = R$14.051,77) Cotação 11/09/2018 |
|
| 2169 | 11/09/2018 | PAD 942/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DUC IN ALTUM DE FORMAÇÃO JURÍDICA ESTRATÉGICA LTDA , cuja finalidade é a contratação de palestra com tema: "A Responsabilidade do Gestor Público a partir do Controle Finalístico do Tribunal de Contas da União - na perspetiva de independência entre as instâncias" a ser realizada no 10º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 02 a 05/10/2018 em São Luis - MA, conforme Programação às fls. 02-05; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 06; Projeto Básico às fls. 08-12; Memorando 165/2018/ASCE às fls. 13-14; Parecer 149/DLC-PROGER/2018-P às fls. 38-41v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 431/2018 às fls. 42; Despacho Presidência às fls. 44 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 45; Despacho 171/DLC-PROGER/2018-P às fls. 83 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do aviso de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/09/2018 às fls. 91; Portaria 1278/2018 às fls. 92.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2170 | 11/09/2018 | PAD 921/2018 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MARCELO CHANES | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CHANES, cuja finalidade é a contratação de palestra com tema: " SAE Descomplicada" a ser realizada como pré-evento do 10º Seminário Nacional de Fiscalização - Senafis do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem a ser realizado no período de 02 a 05/10/2018 em São Luis - MA, conforme Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 05; Projeto Básico às fls. 08-13; Memorando 167/2018/Assessoria de Cerimonial e Eventos às fls. 14-15; Parecer 150/DLC-PROGER/2018-P às fls. 53-57, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 424/2018 às fls. 58; Despacho Presidência às fls. 65 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 66; Despacho 169/DLC-PROGER/2018-P às fls. 68 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do aviso de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/09/2018 às fls. 77;
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2171 | 11/09/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 64, conforme MEMORANDO 1964/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 65. ( 4,5 x 650,00) |
|
| 2172 | 11/09/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 188, conforme MEMORANDO 1966/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 189. ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2173 | 11/09/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 69, conforme MEMORANDO 1968/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 70. ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2174 | 11/09/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 133, conforme MEMORANDO 1962/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 134. ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2175 | 11/09/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 132, conforme MEMORANDO 1965/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 133. ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2176 | 11/09/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 13/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 211; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 213 conforme MEMORANDO 1970/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 214. ( 9 x 650,00) |
|
| 2134 | 10/09/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018 conforme Convocatória fl.97 e Memorando nº1928/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.98 (4,5 x 650,00) |
|
| 2135 | 10/09/2018 | PEF 206/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem á Brasília- DF no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 658/2018 fls 58, Convocatória fls 60 e Memorando nº 1926/2018 fls 61( 5,5 x 500,00) |
|
| 2136 | 10/09/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 81, conforme MEMORANDO 1932/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 82 ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2137 | 10/09/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018 conforme Conforme Convocatória fl.112, Portaria nº112/2018 fl.113 e Memorando nº1933/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.115 (5,5 x 450,00) |
|
| 2138 | 10/09/2018 | PEF 506/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 18/09 a 19/09/2018 conforme Portaria nº 1290/2018 fls 19 e Memorando nº 1946/2018 fls 20( 1,5 x 500,00) |
|
| 2139 | 10/09/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 144, conforme MEMORANDO 1920/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 145 ( 5,5 x 650,00) |
|
| 2140 | 10/09/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 18/09/2018 a 20/09/2018 conforme Conforme Portaria nº1144/2018 fl.30, Convocatória fl.31 e Memorando nº1924/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.32 (2,5 x 550,00) |
|
| 2141 | 10/09/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 22/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 216, conforme MEMORANDO 1936/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 217 ( 6,5 x 650,00) |
|
| 2142 | 10/09/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 18/09/2018 a 21/09/2018 conforme Conforme Portaria nº1105/2018 fl.337, Convocatória fl.38 e Memorando nº1923/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.39 (3,5 x 550,00) |
|