| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2143 | 10/09/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 19/09/2018 conforme Conforme Portaria nº179/2015 fl.103, Convocatória fl.104 e Memorando nº1919/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.105 (3,5 x 550,00) |
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| 2144 | 10/09/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 1197/2018 fls 59, Convocatória fls 60 e Memorando nº 1947/2018 fls 61 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2145 | 10/09/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 113, Convocatória fls 115 e Memorando nº 1927/2018 fls 116 ( 4,5 x 450,00). |
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| 2146 | 10/09/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018, PORTARIA 658/2018 às fls 57 e 58 e CONVOCATÓRIA às fls 59, conforme MEMORANDO 1921/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 60 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2147 | 10/09/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória fls 48, Portaria nº 1197/2018 fls 49 e Memorando nº 1944/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 50( 2,5 x 550,00). |
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| 2148 | 10/09/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 1197/2018 fls 58 e Memorando nº 1943/2018 fls 59 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton ( 2,5 x 550,00). |
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| 2149 | 10/09/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 119 e PORTARIA 112/2018 às fls 120 e 121, conforme MEMORANDO 1935/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 122 ( 4,5 x 450,00) |
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| 2150 | 10/09/2018 | PEF 1034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1251/2018 fls 04 e Memorando nº 1952/2018 fls 06 ( 5,5 x 500,00). |
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| 2151 | 10/09/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 16/09/2018 a 19/09/2018, PORTARIA 1295/2018 às fls 146, conforme MEMORANDO 1934/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 147 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2152 | 10/09/2018 | PEF 584/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 1251/2018 fls 31, Convocatória fls 33 e Memorando nº 1948/2018 fls 34 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2153 | 10/09/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 16/09/2018 a 19/09/2018, PORTARIA 1171/2018 às fls 69 e PORTARIA 1290/2018 ás fls 70, conforme MEMORANDO 1937/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 71 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2154 | 10/09/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 19/09/2018, PORTARIA 179/2015 às fls 94 e CONVOCATÓRIA ás fls 95, conforme MEMORANDO 1922/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 96 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2155 | 10/09/2018 | PEF 31/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 21/09/2018 conforme Convocatória fls 141, Portaria nº 1208/2015 fls 142 , nº 1038/2015 fls 143 e Memorando nº 1950/2018 fls 144 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2156 | 10/09/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/09 a 21/09/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 144 , Convocatória fls 146 e Memorando nº 1949/2018 fls 147 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2157 | 10/09/2018 | PEF 320/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 31e PORTARIA 112/2018 às fls 32 e 33 e , conforme MEMORANDO 1925/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 34 ( 5,5 x 450,00) |
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| 2158 | 10/09/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, PORTARIA 1251/2018 às fls 52 e 53 e CONVOCATÓRIA ás fls 54, conforme MEMORANDO 1940/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 55 ( 5,5 x 500,00) |
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| 2159 | 10/09/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 66 e PORTARIA 1197/2018 às fls 67, conforme MEMORANDO 1945/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 68 ( 2,5 x 550,00) |
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| 2160 | 10/09/2018 | PEF 1033/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO GOMES DA COSTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO GOMES DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 03 e PORTARIA 1251/2018 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 1938/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 06 ( 5,5 x 500,00) |
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| 2161 | 10/09/2018 | PEF 1035/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELO MARQUES COSTA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO MARQUES COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 03 e PORTARIA 1251/2018 às fls 04 e 05, conforme MEMORANDO 1953/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 06 ( 5,5 x 500,00) |
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| 2162 | 10/09/2018 | PEF 716/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 18/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 24 e PORTARIA 658/2018 às fls 25, conforme MEMORANDO 1951/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 26 (1,5 x 550,00) |
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