| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2163 | 10/09/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018, PORTARIA 112/2018 às fls 88 e 89 e CONVOCATÓRIA ás fls 90 , conforme MEMORANDO 1931/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 91 (5,5 x 450,00) |
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| 2164 | 10/09/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | FUNCIONÁRIOS | R$ 36.419,75 | R$ 26.283,90 | R$ 26.283,90 | R$ 10.135,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de auxílio transporte no ano de 2018, conforme memorando 300/2018/SFB/ADM às fls. 1038 |
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| 2165 | 10/09/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de auxílio saúde no ano de 2018, conforme memorando 300/2018/SFB/ADM às fls. 1038. |
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| 2166 | 10/09/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | FUNCIONÁRIOS | R$ 41.059,24 | R$ 41.059,24 | R$ 41.059,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de gratificação de qualificação aos servidores no ano de 2018, conforme memorando 300/2018/SFB/ADM às fls. 1038. |
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| 2167 | 10/09/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Estagiários | FUNCIONÁRIOS | R$ 33.224,01 | R$ 33.224,01 | R$ 33.224,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de bolsa estágio no ano de 2018, conforme memorando 300/2018/SFB/ADM às fls. 1038. |
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| 2168 | 10/09/2018 | pad 020/2018 | Estimativo | Horas Extras | FUNCIONÁRIOS | R$ 16.120,21 | R$ 16.120,21 | R$ 16.120,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de horas extras no ano de 2018, conforme memorando 300/2018/SFB/ADM às fls. 1038. |
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| 2129 | 06/09/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/09 a 11/09/2018 conforme Convocatória 144ª ROD fls 220 e Memorando nº 1918/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 221( 1,5 x 650,00). |
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| 2130 | 06/09/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 09/09 a 15/09/2018 conforme Portaria nº 1268 fls 75, Convocatória fls 76 e Memorando nº 1929/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 77 ( 6,5 x 550,00). |
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| 2131 | 06/09/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/09 a 14/09/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 193, Convocatória fls 195 e Memorando nº 1939/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 196 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2132 | 06/09/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 09/08 a 12/08/2018 conforme Convocatória fls 113, Portaria nº 202/2018 fls 114 e Memorando nº 1930/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 116 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2133 | 06/09/2018 | PAD 960/2018 | Ordinário | Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 735.622,24 | R$ 735.622,24 | R$ 735.622,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro ao referido Conselho , conforme Projeto às fls. 03-16; Parecer 046/2018/Controladoria Geral às fls. 132-134;Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 142-145; Parecer 151/DLC-PROGER/2018-P às fls. às fls. 149-151 trazendo apontamento a ser sanado para aprovação da presente demanda; Despacho Proger 426/2018 às fls. 152; Parecer de Conselheiro 255/2018/José Adailton às fls 156-160; Extrato de 504ª ROP às fls. 162; Despacho 173/DLC-Proger/2018-P às fls. 168 ratificando a legalidade do presente processo; Despacho Presidência 4836/2018 às fls. 169 autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2111 | 05/09/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/09 a 14/09/2018 conforme Portaria nº 603/2018 fls 71, Convocatória fls 72 e Memorando nº 1895/2018 Setor de Diárias, verba de representação e Jeton fls 73 ( 5,5x 500,00). |
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| 2112 | 05/09/2018 | PEF 1020/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/09 a 14/09/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1268/2018 fls 04 e Memorando nº 1903/2018 Setor de Diárias, verba de representação e Jeton fls 05 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2113 | 05/09/2018 | PEF 1019/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/09 a 14/09/2018 conforme Portaria nº 1268/2018 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 1904/2018 Setor de Diárias, verba de representação e Jeton fls 05 ( 5,5 x 550,00). |
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| 2114 | 05/09/2018 | PEF 1018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/09 a 14/09/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 1268/2018 fls 04 e Memorando nº 1902/2018 Setor de Diárias, verba de representação e Jeton fls 05 ( 4,5 x 550,00). |
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| 2115 | 05/09/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 12/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 125, conforme MEMORANDO 1913/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 126. ( 3,5 x 650,00) |
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| 2116 | 05/09/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 180, conforme MEMORANDO 1911/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 181. ( 4,5 x 650,00) |
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| 2117 | 05/09/2018 | PAD 916/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Connect On Marketing de Eventos Ltda | R$ 3.290,00 | R$ 3.290,00 | R$ 3.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Connect On Marketing de Eventos Ltda, cuja finalidade é subsidiar a participação de um empregado público, a saber, o sr. Gabriel Ferreira de Oliveira no treinamento externo, cujo tema é "V Encontro Nacional de Fiscais e Gestores de Contratos e Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública" que acontecerá no período de 26 a 28/09/2018 em Brasília -DF, conforme Parecer da chefia imediata às fls. 08; Parecer 136/DLC-PROGER/2018-P às fls. 39-42v, o qual, aprova juridicamente o presente processo, desde que, observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 381/2018 às fls. 43; Despacho Presidência às fls. 46 autorizando a emissão de nota de empenho; Extrato de ata da 504ª ROP às fls. 47; Despacho DLC às fls. 50v ratificando o cumprimento de requisito apontado no parecer jurídico supramencionado; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 31/08/2018 às fls. 52; Portaria 1285/2018; |
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| 2118 | 05/09/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 218/2018 às fls 169 e CONVOCATÓRIA às fls 170, conforme MEMORANDO 1914/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 171. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2119 | 05/09/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 603/2018 às fls 139 e CONVOCATÓRIA às fls 140, conforme MEMORANDO 1909/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 141. ( 4,5 x 550,00) |
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