| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2120 | 05/09/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 218/2018 às fls 116 e CONVOCATÓRIA às fls 117, conforme MEMORANDO 1908/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 118. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2121 | 05/09/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 1277/2018 às fls 274, PORTARIA 1064/2018 às fls 276 e OFICIO 2210/2015/GAB/ PRES às fls 277, conforme MEMORANDO 1907/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 282. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2122 | 05/09/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 302, PORTARIA 366/2018 às fls 303 e 304, conforme MEMORANDO 1912/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 305. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2123 | 05/09/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 800/2015 às fls 60, CONVOCATÓRIA às fls 61, conforme MEMORANDO 1905/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 62. (3,5 x 550,00) |
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| 2124 | 05/09/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 153 e 154, CONVOCATÓRIA às fls 155, conforme MEMORANDO 1906/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 156. (4,5 x 550,00) |
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| 2125 | 05/09/2018 | PEF 1024/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANDRÉIA PESSOA CRUZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 1268/2018 às fls 03, CONVOCATÓRIA às fls 04, conforme MEMORANDO 1916/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05. (5,5 x 550,00) |
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| 2126 | 05/09/2018 | PEF 1025/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE PEREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 03 e PORTARIA 1268/2018 às fls 04, conforme MEMORANDO 1917/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 05. (5,5 x 550,00) |
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| 2127 | 05/09/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 61 e PORTARIA 603/2018 às fls 62, conforme MEMORANDO 1910/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 63. (4,5 x 550,00) |
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| 2128 | 05/09/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 75 e PORTARIA 603/2018 às fls 76, conforme MEMORANDO 1915/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 77. (4,5 x 500,00) |
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| 2099 | 04/09/2018 | PAD 403/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Wall Ambientes Corporativos Ltda-ME | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wall Ambientes Corporativos Ltda-ME, cuja finalidade é subsidiar contratação de prestação de serviços de desmontagem, Transferência ( deslocamento ) e montagem de mobiliário deslizante de arquivamento, com fornecimento de peças, conforme Termo de Referência e seus anexos às fls. 15-30; Parecer 32/2018/Controladoria Geral às fls. 58-63; Quadro de Cotação às fls. 65; Despacho Presidência às fls. 66 solicitando emissão de dotação; Extrato de ata da 502ª ROP ás fls. 67; Parecer 125/DLC-PROGER/2018-P às fls. 95-99v, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumpridas exigências insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 323/2018 às fls. 100; Minuta de Contrato às fls. 142-146; Nota Explicativa às fls. 147;Despacho 146/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 148-149 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 317; Despacho CPL ás fls. 320-321; Despacho 158/DLC-PROGER/2018-P às fls. 322-323; Termo de Homologação às fls. 325; Despacho Presidência 4519/2018 às 328 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 30/08/2018 às fls. 329.
Fiscais: Sra. Denise e Sr. Gabriel Ferreira, conforme Portaria 1266/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2100 | 04/09/2018 | PEF 469/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 1187/2018 às fls 35, conforme MEMORANDO 1892/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 36 (5,5 x 500,00) |
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| 2101 | 04/09/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 1253/2018 às fls 51, conforme MEMORANDO 1889/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 52 (5,5 x 550,00) |
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| 2102 | 04/09/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à TERESINA - PI no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 1262/2018 às fls 41 e 42, conforme MEMORANDO 1890/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 43 (5,5 x 450,00) |
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| 2103 | 04/09/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 15/09/2018, PORTARIA 1104/2018 às fls 34, conforme MEMORANDO 1891/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 35 (6,5 x 500,00) |
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| 2104 | 04/09/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 11/09/2018, PORTARIA 268/2018 às fls 53 e 54, e CONVOCATÓRIA às fls 55, conforme MEMORANDO 1894/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 56 (2,5 x 550,00) |
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| 2105 | 04/09/2018 | PEF 210/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região | R$ 1.984,99 | R$ 1.984,99 | R$ 1.984,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região, para pagamento de valores calculados em sede de reclamação trabalhista, processo nº 0000220-53.2015.5.05.0019, conforme Memorando Interno 133/2018/DPAC/Cofen às fls. 68; Parecer 067/2018/Divisão de Controle Interno às fls. 80-84 e despacho Contabilidade às fls. 84v. |
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| 2106 | 04/09/2018 | PAD 928/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Integração Escola de Negócios Ltda | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Integração Escola de Negócios Ltda, cuja finalidade é subsidiar a participação de dois empregados públicos, a saber, Luciana Freitas e Ronaldo Freire no treinamento externo no curso "Jornada de Trabalho e REP" no dia 19/09/2018 em São Paulo - SP, conforme memorando 216/2018/SRH/DGP ás fls. 01-03; Parecer 144/DLC-PROGER/2018-P às fls. 38-41v, aprovando juridicamente a presente demanda, conquanto sejam cumpridos apontamentos citados nos conclusos da referida análise; Despacho PRoger 393/2018 às fls. 42; Despacho Presidência às fls. 45 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP ás fls. 46; Despacho DLC às fls. 48v ratificando a legalidade do processo em questão; Portaria 1290/2018; Aviso de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 31/08/2018 às fls. 51.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2107 | 04/09/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 110 e PORTARIA 603/2018 ás fls 111, conforme MEMORANDO 1896/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 112 ( 4,5 X 550,00) |
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| 2108 | 04/09/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 12/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 78 e PORTARIA 575/2018 ás fls 79, conforme MEMORANDO 1897/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 80 ( 2,5 X 550,00) |
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| 2109 | 04/09/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 218/2018 ás fls 70 e CONVOCATÓRIA às fls 71, conforme MEMORANDO 1898/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 72 ( 2,5 X 550,00) |
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