| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2110 | 04/09/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 10/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 218 e PORTARIA 268/2018 ás fls 219 e 220, conforme MEMORANDO 1899/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 221 ( 1,5 X 550,00) |
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| 2090 | 03/09/2018 | PAD 562/2018 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | R$ 800,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA com a finalidade de contratar serviço de orientação na área trabalhista e de gestão de pessoas para fornecimento de publicações sobre legislação trabalhista, previdenciária, tributária, de medicina e segurança do trabalho, conforme Termo de Referência às fls. 04-12; Quadro de Cotação às fls. 22; Memorando 028/2018/Controladoria Geral às fls. 24-29; Extrato de Ata da 402ª ROP às fls. 38; Minuta de Contrato às fls. 66-72; Nota Técnica 03/2018/CPL/Cofen às fls. 73-75;Parecer 133/DLC-PROGER/2018-P às fls. 76-79v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 371/2018 às fls. 80; Nota Explicativa às fls. 81; Despacho CPL às fls. 82 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 4629/2018 às fls. 84 autorizando emissão de empenho às fls. 84
Valor Global: R$ 2.400,00
Pro-rata: Set. a Dez 2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2091 | 03/09/2018 | PAD 298/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 21.572,13 | R$ 7.582,07 | R$ 7.582,07 | R$ 9.490,06 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, para subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen, conforme memorando 129/2018/DSG às fls. 561; Parecer 128/DLC-PROGER/2018-P às fls. 613-615, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, desde que, cumpridas observações consignadas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 334/2018 às fls. 616; Minuta do 3º aditivo ao contrato às fls. 623-624; Despacho Presidência às fls. 627 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 628; Despacho 167/DLC-PROGER/2018-P às fls. 632-632V ratificando a legalidade do presente processo
Gestor (a): William Evaristo, conforme Portaria 158/2017
Valor Global: R$ 79.244,62
Vigência: 24/09/2018 a 24/09/2019
Pró-rata: 24/09/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2092 | 03/09/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 28/08/2018 a 30/08/2018; Viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 06/09/2018 a 07/09/2018 conforme Portaria nº 739/2018 fl.243, Convocatória fl.245 e Memorando nº1884/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.246 (4 x 650,00) |
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| 2093 | 03/09/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 150, PORTARIA 268/2018 ás fls 151 e 152, CONVOCATÓRIA às fls 153 e PORTARIA 800/2015 às fls 154, conforme MEMORANDO 1888/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 155 (5,5 x 550,00) |
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| 2094 | 03/09/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 81, PORTARIA 800/2015 às fls 82, conforme MEMORANDO 1886/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 83 (3,5 x 550,00) |
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| 2095 | 03/09/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à PALMAS - TO no período de 12/09/2018 a 15/09/2018, PORTARIA 1206/2018 às fls 108, conforme MEMORANDO 1885/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 109 (3,5 x 550,00) |
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| 2096 | 03/09/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, PORTARIA 1038/2015 às fls 132, PORTARIA 1208/2015 às fls 133 e CONVOCATÓRIA ás fls 134, conforme MEMORANDO 1893/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 135 (4,5 x 500,00) |
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| 2097 | 03/09/2018 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.074,51 | R$ 12.049,66 | R$ 12.049,66 | R$ 0,00 | R$ 6.024,85 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Cofen, conforme memorando 067/2018/SSG às fls. 443; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 32/2015 às fls. 469-170; Parecer 135/DLC-PROGER/2018-P às fls. 473-475 aprovando juridicamente, a presente demanda, conquanto, seja observados os apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 373/2018 às fls. 476; Despacho Presidência às fls. 480 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 481; Despacho 166/DLC-PROGER/2018-P às fls. 485 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Sr. Daniel Amaral
Valor Global: R$ 72.298,04
Vigência: 01/10/2018 a 01/10/2019
Pro-rata Out a Dez/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2098 | 03/09/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 196, PORTARIA 366/2018 às fls 197 e 198, conforme MEMORANDO 1887/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 199 (5,5 x 550,00) |
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| 2081 | 31/08/2018 | PAD 641/2014 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) | R$ 5.880,99 | R$ 4.174,97 | R$ 4.174,97 | R$ 0,00 | R$ 1.706,02 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG), cuja finalidade é subsidiar a renovação do vínculo contratual de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Cofen, com utilização de cartão magnético, conforme memorando 113/2018/Divisão de gestão de serviços às fls. 402; Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 447-448; Parecer 110/2018/DLC-PROGER-P às fls. 450-451v, aprovando a legalidade do presente processo de renovação, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 287/2014 às fls. 452; Despacho Presidência às fls. 457 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 458; Despacho 160/DLC-PROGER/2018-P às fls. 464 atestando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Sr. William Coutinho
Valor Global: R$ 64.354,25
Vigência do Aditivo: 07/10/2018 a 07/10/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2082 | 31/08/2018 | PAD 242/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME | R$ 1.998,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 |
| Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de controle e prevenção de pragas e vetores ( formigas, traças, mosquitos, cupins, escorpiões, ratos, etc. ) em todas as dependências ( internas e externas ) do edifício sede do Cofen em Brasília - DF, depósito também em Brasília - DF, conforme memorando 072/2018/SSG às fls. 375; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 50/2017 às fls. 486-487; Parecer 134/2018/DLC-PROGER-P às fls. 491-492v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 374/2018 às fls. 493; Despacho Presidência às fls. 498 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 499; Despacho 164/DLC-PROGER/2018-P às fls. 503 ratificando a validade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Alex Lustosa, conforme Portaria 1177/2017
Valor Global: R$ 1.998,00
Vigência: 21/09/2018 a 21/09/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2083 | 31/08/2018 | PAD 242/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| Valor empenhado a Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME, cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de controle e prevenção de pragas e vetores ( formigas, traças, mosquitos, cupins, escorpiões, ratos, etc. ) nos escritórios do Cofen no Rio de Janeiro- RJ, conforme memorando 072/2018/SSG às fls. 375; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 50/2017 às fls. 438-439; Parecer 134/2018/DLC-PROGER-P às fls. 491-492v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 374/2018 às fls. 493; Despacho Presidência às fls. 498 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 499; Despacho 164/DLC-PROGER/2018-P às fls. 503 ratificando a validade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Alex Lustosa, conforme Portaria 1177/2017
Valor Global: R$ 1.700,00
Vigência: 21/09/2018 a 21/09/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2084 | 31/08/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 conforme Memorando nº1880/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.213 (2,5 x 650,00) |
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| 2085 | 31/08/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período de 02/09/2018 a 03/09/2018 conforme Portaria nº1264/2018 fl.117 e Memorando nº1882/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.118 (1,5 x 650,00) |
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| 2086 | 31/08/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, pagamento de 5 diárias para viagem à Rio de janeiro - RJ no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 conforme Portaria nº1247/2018 fl.121; Viagem á Brasília - DF no período de 10/09/2018 a 12/09/2018 conforme Portaria nº1083/2018 fl.123, Convocatória fl.124 e Memorando nº1877/2018 Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton fl.125 (5 x 550,00) |
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| 2087 | 31/08/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período no período 04/09/2018 a 06/09/2018 conforme Ofício Circular nº012/2018 - FCFAS fl.127, Portaria nº1084/2018 fl.129 e Memorando nº1881/2018 de Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.130 (2,5 x 550,00) |
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| 2088 | 31/08/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à São luis - MA no período de 03/09 a 04/09/2018 conforme Portaria nº 1768/2017 fls 93, Convocatória fls 94 e memorando nº 1879/2018 fls 95( 1,5x 550,00). |
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| 2089 | 31/08/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 30/08 a 31/08/2018 conforme Portaria nº 1219/2018 fls 39, Memorando nº 1878/2018 fls 40 ( 1,5 x 550,00). |
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| 2078 | 30/08/2018 | PAD 474/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 120.805,37 | R$ 72.483,22 | R$ 72.483,22 | R$ 12.080,15 | R$ 36.242,00 |
| Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de apoio administrativo, fornecimento de mão de obra qualificada em recepção e monitoramento de visitantes para o MuNEAN, conforme memorando 137/2018/CDM às fls. 738; 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2017 às fls. 751-752; Nota Técnica Prorrogação CPL às fls. 754-756; Parecer 142/DLC-PROGER/2018-P às fls. 757-758v aprovando a legalidade da presente demanda, dese que, supridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 386/2018 às fls. 759; Despacho Presidência às fls. 765 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de ata da 504ª ROP às fls. 766; Despacho 165/DLC-PROGER/2018-P às fls. 769, confirmando a legalidade do feito.
Gestor (a): Sra. Maria Júlia, conforme portaria 1220/2017
Valor Global: R$ 434.899,36
Pro-rata: R$ 21/09/2018 a 31/12/2018
Vigência 21/09/2018 a 21/09/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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