| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2079 | 30/08/2018 | PAD 267/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.400.000,00 | R$ 3.400.000,00 | R$ 3.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA cuja finalidade é renovar contrato de prestação de serviços de publicidade e propagando para atender as demandas do Conselho Federal de Enfermagem, conforme memorando Gestor do contrato de publicidade nº 09 às fls. 3011-3016; Extrato de ata da 502ª ROP às fls. 3018-3019; E-mail St. de Compras às fls. 3125; Despacho ASCOM às fls. 3125v; Despacho 140/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3126; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato ás fls. 3144-3146; Parecer 143/DLC-Proger/2018-P às fls. 3155-3157 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 402/2018 às fls. 3158; Despacho Presidência às fls. 3167 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 3168; Despacho 163/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3170 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.
Gestor (a): Sr. Neyson Freire, conforme Portaria 1190/2017
Valor Global: R$ 7.400.000,00
Pró-rata: 06/09/2018 a 31/12/2018
Vigência: 06/09/2018 a 06/09/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2080 | 30/08/2018 | PAD 562/2018 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | R$ 2.723,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.723,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA com a finalidade de contratar serviço de orientação na área trabalhista e de gestão de pessoas para fornecimento de publicações sobre legislação trabalhista, previdenciária, tributária, de medicina e segurança do trabalho, conforme Termo de Referência às fls. 04-12; Quadro de Cotação às fls. 22; Memorando 028/2018/Controladoria Geral às fls. 24-29; Extrato de Ata da 402ª ROP às fls. 38; Minuta de Contrato às fls. 66-72; Nota Técnica 03/2018/CPL/Cofen às fls. 73-75;Parecer 133/DLC-PROGER/2018-P às fls. 76-79v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 371/2018 às fls. 80; Nota Explicativa às fls. 81; Despacho CPL às fls. 82 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 4629/2018 às fls. 84 autorizando emissão de empenho às fls. 84
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 2074 | 29/08/2018 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 6.067,34 | R$ 6.067,34 | R$ 6.067,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, afim de substituir empresa anteriormente contratada para fornecer produtos de higiene para atender necessidade do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Nota Técnica 01/2018-CPL/Cofen às fls. 293-295; Parecer97/2018/DLC-Proger-P às fls. 296-298, aprovando a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 254/2018 às fls. 299; Minuta da Ata de Registro de Preços às fls. 300-301; Nota Explicativa às fls. 305-306; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 309; Despacho 136/DLC-Proger/2018-P às fls. 310 ratificando a legalidade do procedimento; Nota explicativa ás fls. 311; Ata de Registro de Preços 01/2018 às fls. 317-318; Publicação do extrato de Ata no DOU de 23/07/2018 às fls. 320; Memorando 006/2018/Gestora às fls. 323; Despacho Presidência 4449/2018 às fls. 324 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor (a): Sra. Lívia Dornelas, conforme Portaria 1174/2017
* Grupo 1, item 1: Saldo R$ 1.379,28, sendo para este empenho R$ 919,52. Saldo Final de R$ 459,76
* Grupo 1, item 3: Saldo R$ 5.550,50, sendo para este empenho R$ 3.265,00. Saldo Final de R$ 2.285,50
* Grupo 2, item 5: saldo R$ 265,02, sendo para este empenho R$ 176,92. Saldo Final de R$ 88,10
* Grupo 2, item 6: saldo R$ 4.142,90, sendo para este empenho R$ 1.705,90. Saldo Final de R$ 2.437,00
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2075 | 29/08/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a propositura de ação inicial em face da União - PROFAGS, conforme Memorando 58/2015/DPAC às fls. 94; Despacho Presidência 4567/2018 às fls. 96 autorizando emissão de nota de empenho. |
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| 2076 | 29/08/2018 | PAD 052/2007 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | R$ 141.982,02 | R$ 141.982,02 | R$ 141.982,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB, quanto a solicitação de devolução de atualização monetária referente a caução decorrente de garantia pela celebração do contrato originado do pregão presencial 006/20007 para prestação de serviços de emissão carteiras profissionais firmado entre o Cofen e a Casa da Moeda do Brasil, conforme Memorando 155/2018/DEfin às fls. 2188; Memorando 125/2017/Divisão de auditoria interna às fls. 2190-2191; Despacho 117/DLC-Proger/2018-P às fls. 2194; Memorando 155/2018/Defin às fls. 2196; Despacho Presidência 2813/2018 às fls. 2199 autorizando emissão de nota de empenho; Despacho Contabilidade às fls. 2204v solicitando emissão de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2077 | 29/08/2018 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 146,88 | R$ 146,88 | R$ 146,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, afim de substituir empresa anteriormente contratada para fornecer produtos de higiene para atender necessidade do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Nota Técnica 01/2018-CPL/Cofen às fls. 293-295; Parecer97/2018/DLC-Proger-P às fls. 296-298, aprovando a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 254/2018 às fls. 299; Minuta da Ata de Registro de Preços às fls. 300-301; Nota Explicativa às fls. 305-306; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 309; Despacho 136/DLC-Proger/2018-P às fls. 310 ratificando a legalidade do procedimento; Nota explicativa ás fls. 311; Ata de Registro de Preços 01/2018 às fls. 317-318; Publicação do extrato de Ata no DOU de 23/07/2018 às fls. 320; Memorando 006/2018/Gestora às fls. 323; Despacho Presidência 4449/2018 às fls. 324 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor (a): Sra. Lívia Dornelas, conforme Portaria 1174/2017
* Grupo 2, item 7: Saldo R$ 642,60, sendo para este empenho R$ 146,88. Saldo Final de R$ 495,72
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2072 | 28/08/2018 | PAD 654/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | DIVERSOS | R$ 203,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,01 |
| Valor empenhado a Diversos para complementar despesa de inscrição de Conselheiro e Colaboradores no Congresso Panamericano de Trauma, realizar-se na cidade de Cartagena - Colômbia no período de 13 a 17/08/2018, conforme Parecer de Conselheiro Gilvan 182/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 16; Portaria 641/2018 às fls. 19; Planilha de inscrição às fls. 22-22V; Memorando 316/2018/DEFIn às fls. 44 e Despacho presidência 4341/2018 às fls. 45
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 2073 | 28/08/2018 | PEF 1009/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TEREZA DE SOUZA MENDES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 06/09/2018, PORTARIA 1250/2018 ás fls 03, conforme MEMORANDO 1875/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 2,5 x 450,00) |
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| 2056 | 27/08/2018 | PAD 937/2018 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 156.169,50 | R$ 156.169,50 | R$ 156.169,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em setembro/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-05 |
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| 2057 | 27/08/2018 | PAD 937/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 58.042,71 | R$ 58.042,71 | R$ 58.042,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em setembro/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-05 |
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| 2058 | 27/08/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio Grande do Norte - Natal no período de 02/09/2018 a 06/09/2018 conforme Portaria nº1176/2018 fl.81 e Memorando nº1863/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.82 (4,5 x 450,00) |
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| 2059 | 27/08/2018 | PEF 0061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 12/08/2018 a 13/08/2018, PORTARIA 1164/2018 às fls 211; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/09/2018 a 05/09/2018 e no período de 10/09/2018 a 14/09/2018, conforme MEMORANDO 1861/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 214. ( 8,5 x 650,00) |
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| 2060 | 27/08/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio Grande do Norte - Natal no período de 02/09/2018 a 06/09/2018 conforme Portaria nº1176/2018 fl.81 e Memorando nº1862/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.82 (4,5 x 450,00) |
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| 2061 | 27/08/2018 | PAD 275/2015 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 1.405,51 | R$ 970,80 | R$ 970,80 | R$ 0,02 | R$ 434,69 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP para renovação de contrato de prestação de serviços de recortes de diários oficiais à área jurídica do Cofen, conforme Memorando 20/DLC-PROGER/2018 às fls. 445-446; Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 473-473v; Parecer 117/2018/DLC-PROGER-P às fls. 475-476v aprovando pretendida contratação, conquanto seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 299/2014 às fls. 477; Despacho Presidência às fls. 480 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de ata da 503ª ROP às fls. 481; Despacho 154/DLC-PROGER/2018-P às fls. 486 ratificando a legalidade da presente demanda.
Gestor (a): Sra. Ana Cláudia, conforme portaria 174/2017
Vigência contratual: 24/09/2018 a 24/09/2019
Pro-rata: 24/09/2018 a 31/12/2018
Valor Global: R$ 5.216,37
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2062 | 27/08/2018 | PAD 397/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 17.958,61 | R$ 17.958,61 | R$ 17.958,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em setembro/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-05 |
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| 2063 | 27/08/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo - São José dos Campos no período de 16/08/2018 a 17/08/2018 conforme Portaria nº1215/2018 fl.211 e Memorando nº1859/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.212 (1,5 x 470,00) |
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| 2064 | 27/08/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/09/2018 a 06/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 122 e PORTARIA 1208/2015 às fls 123, conforme MEMORANDO 1865/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 125. ( 3,5 x 500,00) |
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| 2065 | 27/08/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 06/09/2018, CONVOCATÓRIA às fls 163 e PORTARIA 1230/2018 às fls 164, conforme MEMORANDO 1868/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 165. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2066 | 27/08/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 7 diárias para viagens à Brasília - Df nos períodos de 21/08/2018 a 25/08/2018 e 26/08/2018 a 28/08/2018 conforme Convocatória fl.286, Portaria nº1105 fl.287, Convocatória fl.289, Portaria nº1032/2018 fl.290 e Memorando nº1871/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.291 (7 x 550,00) |
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| 2067 | 27/08/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à ARACAJU- SE no período de 27/08/2018 a 30/08/2018, PORTARIA 1221/2018 às fls 148, conforme MEMORANDO 1867/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 149. ( 3,5 x 550,00) |
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