| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2293 | 15/10/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARILUCE RIBEIRO DE SÁ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da ROP do COFEN como integrante da CONATENF ,conforme Requisição de Diárias Nº R0021598-D0016918, Portaria Cofen Nº 1166/2021, Portaria Cofen Nº 1146/2021 ,Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ). |
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| 2294 | 15/10/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á Fortaleza- CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Auxiliar nos trabalhos da realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário conforme Requisição de Diárias Nº R0021719-D0017020, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2295 | 15/10/2021 | PEF 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para Participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021688-D0016994, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2296 | 15/10/2021 | PEF 396/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021603-D0016922, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00). |
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| 2297 | 15/10/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Diamantina - MG, no período de 24/10/2021 a 27/10/2021 para Realizar diagnóstico situacional para a realização da prática do Curso de Consulta de Enfermagem Obstétrica com o uso da ferramenta ultrassonografia. conforme Requisição de Diárias Nº R0021012-D0016516, Portaria Cofen Nº 959/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 470,00 ) |
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| 2298 | 15/10/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP ,conforme Requisição de Diárias Nº R0021363-D0016720, Convocatória, Decisão Cofen Nº0026/2021,autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (5,5 x 650,00). |
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| 2299 | 15/10/2021 | PEF 538/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 22/10/2021 a 30/10/2021,para participar da organização e dos trabalhos da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias NºR0021659-D0016965, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 8,5 x 550,00 ). |
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| 2300 | 15/10/2021 | PEF 175/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN EM FORTAREZA-CE, conforme Requisição de Diárias NºR0021517-D0016843, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534° REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 2301 | 15/10/2021 | PEF 543/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Candida Dias Moura | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 22/10/2021 a 30/10/2021, Para participar da organização e dos trabalhos da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021657-D0016963, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.
( 8,5x550,00). |
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| 2302 | 15/10/2021 | PEF 385/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 23/10/2021 a 29/10/2021, Para Auxiliar nos trabalhos de realização da 534ª ROP , conforme Requisição de Diárias Nº R0021731-D0017030, Portaria Cofen
Nº1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico ( 6,5 x 450,00 ). |
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| 2303 | 15/10/2021 | PEF 745/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021, Para participar junto à CONPEM no COFEN de recebimento de documentos, avaliação da participação no 23 CBCENF encaminhamentos. conforme Requisição de Diárias Nº R0021670-D0016976, Portaria Cofen Nº 944/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00). |
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| 2304 | 15/10/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.625,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG. no período de 20/10/2021 a 22/10/2021,para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, em participação no lançamento Cofen Play no Coren-MG conforme Requisição de Diárias NºR0021714-D0017015, Portaria Cofen N° 1193/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2245 | 14/10/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, para participar da reunião GT, conforme Requisição de Diárias Nº R0021488-D0016816, Portaria Cofen Nº 0002/2021, Portaria Cofen Nº 1173/2021, Portaria Nº 0965/2021, Convocatória, Decisão Cofen Nº 0026/2021,autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (3,5 x 650,00). |
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| 2246 | 14/10/2021 | PEF 1025/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 17/10/2021 a 31/10/2021, Para participar do curso de formação de ultrassonografia para uso na consulta de enfermagem obstétrica ,conforme Requisição de Diárias Nº R0020760-D0016321, Portaria Cofen Nº 0907/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (13,5 x 550,00). |
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| 2247 | 14/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro e participar da 3ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021740-D0017038, Convocatória 3ª REP , Decisão Cofen N° 0072/2021,Decisão Cofen N°026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ). |
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| 2248 | 14/10/2021 | PEF 554/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Wagner Aparecido da Silva | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Recife- PE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para à realização da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural – CONENFSI , conforme Requisição de Diárias Nº R0021676-D0016982, Portaria Cofen Nº 1170/2021,Portaria Cofen Nº602/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2249 | 14/10/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Belem - PA no período de 17/10/2021 a 19/10/2021 Para assessorar a Presidente na visita institucional ao Coren-PA e participação do Lançamento Cofen Play no referido regional, conforme Requisição de Diárias NºR0021677-D0016983, Portaria Cofen Nº 1196/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ). |
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| 2250 | 14/10/2021 | PEF 221/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para continuar a organização do I Seminário Nacional de enfermagem Forense promovido pelo Cofen , conforme Requisição de Diárias N° R0021610-D0016929, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 2251 | 14/10/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 20/10/2021,Para participar da reunião do GT de Criação do Observatório de Enfermagem Cofen,conforme Requisição de Diárias Nº R0021680-D0016986, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5x 550,00 ) |
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| 2252 | 14/10/2021 | PEF 600/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Fernandes de Meira | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Recife - PE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para reunião com grupo de trabalho de trabalho coren/PB que trata da temática CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021627-D0016944, Portaria Cofen N° 602/2021, Portaria Cofen N° 1170/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00). |
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