| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2068 | 27/08/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 8 diárias para viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 03/09/2018 a 06/09/2018 conforme Convocatória fl.190, Portaria nº658/2018 fl.191; Viagem à São Paulo - SP no período de 10/09/2018 a 14/09/2018 conforme Convocatória fl.194, Portaria nº658/2018 fl.195 e Memorando nº1864/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.197 (8 x 4400,00) |
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| 2069 | 27/08/2018 | PEF 646/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 03/09/2018 a 05/09/2018, PORTARIA 1238/2018 às fls 11, conforme MEMORANDO 1869/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 12. ( 2,5 x 450,00) |
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| 2070 | 27/08/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, pagamento de 9 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 04/09/2018 a 08/09/2018 conforme Ofício Circular nº012/2018 - FCFAS fl.154, Portaria nº107/2017 fl.158; Viagem à Brasília - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018 conforme Portaria nº1064/2018 fl.160, Portaria nº337/2017 fl.161 e Memorando nº1866/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.163 (9 x 550,00) |
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| 2071 | 27/08/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à NATAL - RN no período de 05/09/2018 a 06/09/2018, PORTARIA 1176/2018 às fls 225, conforme MEMORANDO 1870/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 226 ( 1,5 x 550,00) |
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| 2052 | 24/08/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/08 a 31/08/2018 conforme Convocatória fls 54, Portaria nº 366/2018 fls 55 e Memorando nº 1856/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 57 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2053 | 24/08/2018 | PEF 994/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Tânia de Oliveira Ortega | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/08 a 23/08/2018 conforme Portaria nº 1083/2018 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 1858/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 5 ( 2,5 x 550,00). |
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| 2054 | 24/08/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 29/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 43 e PORTARIA 268/2018 às fls 44 e 45, conforme MEMORANDO 1857/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 46 (2,5 x 550,00) |
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| 2055 | 24/08/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 3.250,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem á ARACAJU - SE no período de 27/08/2018 a 30/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 52 e PORTARIA 603/2018 às fls 53; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 09/09/2018 a 15/09/2018, PORTARIA 1201/2018 às fls 55, PORTARIA 997/2018 ás fls 56 e 57 e CONVOCATÓRIA às fls 59, conforme MEMORANDO 1855/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 60 (6,5 x 500,00) |
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| 2051 | 23/08/2018 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 10.230,48 | R$ 1.468,87 | R$ 1.468,87 | R$ 7.761,61 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen-RJ, conforme Memorando 128/2018/DGS às fls. 409; Quadro de Cotação às fls. 442; Parecer 127/DLC-PROGER/-P às fls. 449-451, o qual, aprova juridicamente a presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 328/2018 às fls. 452; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato 054/2016 às fls. 466-467; Despacho Presidência às fls. 471 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 472; Despacho DLC ratificando a legalidade do presente processo de renovação contratual.
Gestor (a): William Coutinho, conforme portaria 1496/2016
Pró-rata: Set-Dez/2018
Vigência: 30/08/2018 a 30/08/2019
Valor Global: R$ 30.691,46
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2050 | 22/08/2018 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 107.055,35 | R$ 2.347,78 | R$ 2.347,78 | R$ 98.067,49 | R$ 6.640,08 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com a finalidade de subsidiar a renovação de prestação de serviços PAC e mala direta, conforme Memorando 10/Expedição/Cofen às fls. 335; Memorando 179/2018/Compras às fls. 337 solicitando a presente dotação, levando-se em consideração o Memorando Expedição 013/2018 às folhas 340; 3º Termo Aditivo às fls. 371-371v; Parecer 107/2018/DLC-Proger-P às fls. 373-375 trazendo apontamentos a serem sanados para que assim não haja óbice a aprovação legal da presente demanda; Despacho Proger 279/2018 às fls. 376; Despacho Presidência às fls. 380 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 381; Despacho 157/DLC-PROGER/2018-P às fls. 384 ratificando a legalidade do presente processo de renovação.
Gestor (a): Sr. Cézar Alcântara
Valor Global: R$ 256.832,84
Vigência: 22/08/2018 a 22/08/2019
* Valor pro-rata 5 meses (agosto a dezembro/2018)
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2031 | 21/08/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 31/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 132 e PORTARIA 1208/2015 às fls 133, conforme MEMORANDO 1801/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 134 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2032 | 21/08/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 268/2018 às fls 140 e 141 e CONVOCATÓRIA às fls 142, conforme MEMORANDO 1841/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 143 ( 3,5 x 550,00) |
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| 2033 | 21/08/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 2 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 13/08/2018 a 17/08/2018, PORTARIA 1214/2018 às fls 50, conforme MEMORANDO 1837/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 51 ( 2 x 550,00) |
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| 2034 | 21/08/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 26/08/2018 a 01/09/2018, PORTARIA 1211/2018 às fls 43, conforme MEMORANDO 1835/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 ( 6,5 x 450,00) |
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| 2035 | 21/08/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/08/2018 a 30/08/2018, PORTARIA 1044/2018 às fls 86 e CONVOCATÓRIA ás fls 87, conforme MEMORANDO 1822/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 88 ( 4,5 x 550,00) |
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| 2036 | 21/08/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à CURITIBA - PR no período de 29/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 1113/2018 às fls 102, conforme MEMORANDO 1828/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 103 ( 2,5 x 450,00) |
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| 2037 | 21/08/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 42 e 43 e CONVOCATÓRIA ás fls 44, conforme MEMORANDO 1103/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 45 (3,5 x 550,00) |
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| 2038 | 21/08/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à FORTALEZA- CE no período de 27/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 1071/2018 às fls 112, conforme MEMORANDO 1798/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 113 (4,5 x 500,00) |
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| 2039 | 21/08/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 31/08/2018, CONVOCATÓRIA ás fls 87 e PORTARIA 277/2018 às fls 88, conforme MEMORANDO 1797/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 89 (4,5 x 550,00) |
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| 2040 | 21/08/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 10 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 553/2015 às fls 143, DESPACHO GAB/PRES 04172/2018 às fls 144; e viagem à SÃO PAULO - SP no período de 26/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA
1018/2018 ás fls 148, CONVOCATÓRIA ás fls 149, PORTARIA 880/2018 às fls 150 e 151, conforme MEMORANDO 1823/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 152 (10 x 550,00) |
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