| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2041 | 21/08/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 30/08 a 31/08/2018 conforme Portaria nº1223/2018 fl.178 e Memorando nº1848/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.179 (1,5 x 650,00) |
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| 2042 | 21/08/2018 | PEF 803/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 29/08/2018 CONVOCATÓRIA às fls 24 e 25 e PORTARIA 575/2018 às fls 26, conforme MEMORANDO 1847/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls
27 (3,5 x 550,00) |
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| 2043 | 21/08/2018 | PEF 986/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018 CONVOCATÓRIA às fls 03 e PORTARIA 1083/2018 às fls 04, conforme MEMORANDO 1844/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls
05 (4,5 x 550,00) |
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| 2044 | 21/08/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 28/08 a 30/08/2018 conforme Portaria nº1213/2018 fl.91 e Memorando nº1849/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.92 (2,5 x 450,00) |
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| 2045 | 21/08/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/08/2018 a 31/08/2018 CONVOCATÓRIA às fls 20 e PORTARIA 1183/2018 às fls 21 e 1144/2018 às fls 22, conforme MEMORANDO 1851/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 23 (3,5 x 550,00) |
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| 2046 | 21/08/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 28/08/2018 a 30/08/2018, PORTARIA 1213/2018 às fls 118, conforme MEMORANDO 1846/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 119 (2,5 x 550,00) |
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| 2047 | 21/08/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 26/08 a 27/08/2018 conforme Convocatória fl.27, POrtaria nº880/2018 fl.28 e Memorando nº1850/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.30 (1,5 x 550,00) |
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| 2048 | 21/08/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 30/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 1184/2018 às fls 63 e PORTARIA 1183/2018 às fls 64, conforme MEMORANDO 1852/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 65 ( 1,5 x 550,00) |
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| 2049 | 21/08/2018 | PEF 583/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Mato Grosso do Sul no período de 27/08 a 31/08/2018 conforme Portaria nº1211/2018 fl.28 e Memorando nº1845/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.29 (4,5 x 450,00) |
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| 2003 | 20/08/2018 | PAD 291/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA em substituição ao empenho às fls. 90 para alteração de local e data do treinamento "Planejamento e Organização de Almoxarifado" que acontecerá agora no Rio de Janeiro - RJ no período de 12 a 14/09/2018 que outrora era para a servidora Luciana Marisa Horts Barreira, e agora ao servidor Romildo Souza de Oliveira, conforme Parecer 83/DLC-PROGER/2017-P às fls. 31/37, o qual, aprova juridicamente e, desde que cumpridos alguns apontamentos, o processo de contratação; Extrato de ata da 489ª ROP às fls. 42; Despacho presidência às fls. 45 autorizando emissão de empenho; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 26/05/2017 às fls. 48; Memorando 039/2018/SALM/DIS às fls. 81; Memorando 170/2018/SRH/DGP às fls. 85; Portaria 878/2018 às fls. 87; Memorando 043/2018/SLAM/DIS às fls. 91; Memorando 217/2018/SRH/DGP às fls. 97; Portaria 1112/2018 às fls. 101; Memorando 236/2018/SRH/DGP/ADM às fls. 104 solicitando edição no referido empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2004 | 20/08/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/08 a 31/08/2018 conforme Convocatória fls 68, Portaria nº 575/2018 fls 70 e Memorando nº 1829/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 71( 5,5 x 550,00). |
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| 2005 | 20/08/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 29/08 a 31/08/2018 conforme Portaria nº 1198/2018 fls 68 e Memorando nº 1830/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 69( 2,5 x 550,00). |
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| 2006 | 20/08/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 05/09/2018, MEMORANDO 1804/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 169, DESPACHO GAB/PRES 04298/2018 às fls 170, MEMORANDO 162/2018 às fls 171, MEMORANDO 1804/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 172, conforme MEMORANDO 1843/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 173. ( 5 x 650,00) |
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| 2007 | 20/08/2018 | PEF 209/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/08 a 01/09/2018 conforme Portaria nº 1194/2018 fls 35 e Memorando nº 1831/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 36 ( 6,5 x 500,00). |
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| 2008 | 20/08/2018 | PEF 287/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 234 conforme MEMORANDO 1836/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 235. ( 5,5 x 650,00) |
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| 2009 | 20/08/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 206 e PORTARIA 1764/2017 às fls 207 e 208, conforme MEMORANDO 1783/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 209. ( 3,5 x 650,00) |
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| 2010 | 20/08/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 26/08 a 29/08/2018 conforme Convocatória fls 54, Portaria nº 1764/2017 fls 55 e Memorando nº 1832/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 57 ( 3,5 x 550,00). |
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| 2011 | 20/08/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 1144/2018 às fls 92 e CONVOCATÓRIA às fls 93, MEMORANDO 095/2018/ DIVISÃO DE TESOURARIA às fls 94 conforme MEMORANDO 1834/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 96. ( 4,5 x 550,00) |
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| 2012 | 20/08/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 27/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 23 e 24 e CONVOCATÓRIA às fls 25, conforme MEMORANDO 1819/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 26. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2013 | 20/08/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 13/08/2018 a 15/08/2018, PORTARIA 1209/2018 às fls 67, conforme MEMORANDO 1816/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 68 ( 2,5 x 550,00) |
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