| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2014 | 20/08/2018 | PEF 681/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NUBIANA SODRE PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIANA SODRE PINHEIRO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/08 a 30/08/2018 conforme Convocatória fl.2, Portaria nº575/2018 e Memorando nº1817/2018 do Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton fl.24 (4,5 x 550,00) |
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| 2015 | 20/08/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 29/08 a 31/08/2018 conforme Portaria nº1198/2018 fl.66 e Memorando nº1833/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.67 (2,5 x 500,00) |
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| 2016 | 20/08/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/08 a 01/09/2018 conforme Convocatória fl.201, Portaria nº575/2018 fl.203 e Memorando nº1826/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.204 (6,5 x 550,00) |
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| 2017 | 20/08/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 26/08 a 29/08/2018 conforme Convocatória fl.82, Portaria nº1764/2017 fl.83 e Memorando nº1825/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.85 (3,5 x 550,00) |
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| 2018 | 20/08/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/08 a 31/08/2018 conforme Convocatória fl.165, Portaria nº575/2018 fl.167 e Memorando nº1827/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação fl.168 (5,5 x 550,00) |
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| 2019 | 20/08/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 31/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 159 e PORTARIA 1144/2018 às fls 160 e PORTARIA 1169/2018 às fls 161, conforme MEMORANDO 1834/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 162. (5,5 x 550,00) |
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| 2020 | 20/08/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 23/08/2018, PORTARIA 429/2018 às fls 60 e CONVOCATÓRIA às fls 61, conforme MEMORANDO 1814/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 61 (3,5x550,00) |
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| 2021 | 20/08/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1143/2018 às fls 256 e CONVOCATÓRIA às fls 260, 261 e 262; e no período de 29/08/2018 a 30/08/2018, OFICIO 1177/2017 às fls 264 e PORTARIA 194/2018 ás fls 266, conforme MEMORANDO 1824/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 267 (6 x 550,00) |
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| 2022 | 20/08/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 22/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 57 e PORTARIA 429/2018 às fls 58 e , conforme MEMORANDO 1813/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 59 (6 x 550,00) |
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| 2023 | 20/08/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/08/2018 a 30/08/2018, PORTARIA 1044/2018 às fls 137 CONVOCATÓRIA às fls 138, conforme MEMORANDO 1821/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 139 (4,5 x 470,00) |
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| 2024 | 20/08/2018 | PEF 963/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO SÉRGIO DE SOUSA MOURA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO SÉRGIO DE SOUSA MOURA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/08 a 30/08/2018 conforme Portaria nº1144/2018 fl.03, Convocatória fl.04 e Memorando nº1803/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.05 (4,5 x 550,00) |
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| 2025 | 20/08/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 31/08/2018 CONVOCATÓRIA às fls 183 e PORTARIA 1144/2018 às fls 184, conforme MEMORANDO 1820/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 185 (4,5 x 550,00) |
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| 2026 | 20/08/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/08/2018 a 24/08/2018 CONVOCATÓRIA às fls 184 e PORTARIA 1105/2018 às fls 185, conforme MEMORANDO 1839/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 186 (2,5 x 550,00) |
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| 2027 | 20/08/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à RECIFE - PE no período de 27/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 1038/2018 às fls 214 e 215; e viagem á ARACAJU - SE no período de 29/08/2018 a 31/08/2018,PORTARIA 1046/2018 às fls 217, conforme MEMORANDO 1802/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 218 (4,5 x 550,00) |
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| 2028 | 20/08/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no perído de 28/08/2018 a 30/08/2018, PORTARIA 1078/2018 às fls 87, conforme MEMORANDO 1795/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 88 (2,5 x 550,00) |
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| 2029 | 20/08/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no perído de 26/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 53 e 54 e CONVOCATÓRIA às fls 55, conforme MEMORANDO 1796/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 56 (3,5 x 550,00) |
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| 2030 | 20/08/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no perído de 22/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 39 e PORTARIA 1758/2017 às fls 40 e , conforme MEMORANDO 1842/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 41 (2,5 x 550,00) |
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| 1998 | 16/08/2018 | PEF 734/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/07/2018 a 20/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 11 e PORTARIA 985/2018 às fls 12, conforme MEMORANDO 1810/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 13 (1,5 x 550,00) |
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| 1999 | 16/08/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 15/08/2018 a 16/08/2018, PORTARIA 1179/2018 às fls 81; viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1097/2018 às fls 83 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 26/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 1175/2018 às fls 85, conforme MEMORANDO 1811/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 86 ( 10,5 x 550,00) |
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| 2000 | 16/08/2018 | PEF 695/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018, PORTARIA 38/2018 às fls 13 e 14, OFICIO GAB. PRES. COREN-GO 46/2018 ás fls 15 e PORTARIA 1588/2017 às fls 16, conforme MEMORANDO 1812/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 17 ( 1,5 x 550,00) |
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