| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2001 | 16/08/2018 | PAD 751/2017 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | CONSELHEIROS | R$ 13.703,89 | R$ 12.580,44 | R$ 12.580,44 | R$ 0,00 | R$ 1.123,45 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS que visa subsidiar a participação de quatro representantes do Cofen, a saber, Dr Manoel Carlos Neri, Dra. Nadia Mattos, Dr. Gilvan Brolini, Dra. Márcia Anésia na 10ª Conferência do ICN no período de 26 a 29/08/2018 em Roterdã na Holanda, conforme Parecer Conselheiro 90/2018 Dr. Gilvan ás fls. 11-13; Portaria 402/2018 às fls. 16; Extrato de ata da ROP 501ª às fls. 38; Portaria 852/2018 às fls. 41; Despacho 131/DLC-PROGER/2018-P às fls. 54; Despacho Presidência 4342/2018 às fls. 55, autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2002 | 16/08/2018 | PAD 751/2017 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | João Bosco Tavares | R$ 3.425,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.425,97 |
| Valor empenhado a João Bosco Tavares que visa subsidiar a participação de tal empregado público para assessorar Conselheiros Federais na 10ª Conferência do ICN no período de 26 a 29/08/2018 em Roterdã na Holanda, conforme Parecer Conselheiro 90/2018 Dr. Gilvan ás fls. 11-13; Portaria 402/2018 às fls. 16; Extrato de ata da ROP 501ª às fls. 38; Portaria 852/2018 às fls. 41; Despacho 131/DLC-PROGER/2018-P às fls. 54; Despacho Presidência 4342/2018 às fls. 55, autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1993 | 15/08/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 21.572,44 | R$ 21.572,44 | R$ 21.572,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 15 diárias para viagem á São Paulo - Ribeirão Preto no período de 13/08 a 16/08/2018 conforme Portaria nº1151/2018 fl.192; Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 23/08/2018 conforme Convocatória fl.194; Viagem à Holanda - Roterdã no período de 23/08 a 30/08/2018 conforme Portaria nº402/2018 fl.196 e Memorando nº1780/2018 do setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.205 (8 x R$650,00 = R$5200,00) + (7 x U$600,00 = U$4200,00 = R$16.372,44) - Conversão 13/08/2018 |
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| 1994 | 15/08/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fl.80 e Memorando nº1808/2018 do Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton fl.81 (5,5 x 650,00) |
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| 1995 | 15/08/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fl.170 e Memorando nº1800/2018 do Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton fl.171 (5,5 x 650,00) |
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| 1996 | 15/08/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/08 a 25/08/2018 conforme Convocatória fl.118, Portaria nº1105/2018 e Memorando nº1805/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.120 (4,5 x 550,00) |
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| 1997 | 15/08/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 23/08 a 25/08/2018 conforme Convocatória fl.107, Portaria nº392/2017 fl.108, Memorando nº1806/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.109 (2,5 x 550,00) |
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| 1955 | 14/08/2018 | PAD 644/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | Rede Metrológica do Estado de São Paulo | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Metrológica do Estado de São Paulo, cuja finalidade é subsidiar na realização do 8º METROSAUDE - Simpósio de Metrologia na área da Saúde no período de 15 a 16/08/2018 em São Paulo - SP, conforme Plano de Trabalho às fls. 05-09v; Memorando 096/2018/ASCE às fls. 55-56; Parecer Conselheiro Gilvan 233/2018 às fls. 62-65 se posicionando favorável à concessão do patrocínio; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 67; Minuta de Contrato às fls. 81-85; Parecer 139/DLC/PROGER/2018-P às fls. 87-91v, trazendo apontamentos a serem cumpridos, afim de que não haja óbice quanto à aprovação da presente demanda; Despacho Proger 380/2018 às fls. 92; Despacho DLC às fls. 95v ratificando a legalidade do presente processo; Despacho Presidência 4216/2018 às fls. 96 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação de extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 14/08/2018 às fls. 101.
Gestor (a): Sra. Márcia Medeiros, conforme Portaria 1200/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1956 | 14/08/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 20/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº 658/2018 fls 55, Convocatória fls 55 e Memorando nº 1747/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 56 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1957 | 14/08/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 19/08 a 25/08/2018 conforme Portaria nº 1097/2018 fls 36 e Memorando nº 1754/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 37 ( 6,5 x 550,00). |
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| 1958 | 14/08/2018 | PEF 716/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 22/08 a 23/08/2018 conforme Portaria nº 658/2018 fls 14, Convocatória fls 16 e Memorando nº 1749/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 17 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1959 | 14/08/2018 | PEF 673/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1097/2018 às fls 20, conforme MEMORANDO 1771/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 21 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1960 | 14/08/2018 | PEF 109/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 25/08/2018, PORTARIA 1097/2018 às fls 22, conforme MEMORANDO 1773/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 23 ( 6,5 x 500,00) |
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| 1961 | 14/08/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 19/08/2018 a 22/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 94 e PORTARIA 179/2015 às fls 95, conforme MEMORANDO 1774/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 96 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1962 | 14/08/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 23/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 47 e PORTARIA 429/2018 às fls 48, conforme MEMORANDO 1734/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 49 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1963 | 14/08/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/08 a 23/08/2018 conforme Convocatória fls 67, Portaria nº 429/2018 fls 68 e Memorando nº 1746/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 69 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1964 | 14/08/2018 | PEF 206/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 48 e PORTARIA 658/2018 às fls 49 e 50, conforme MEMORANDO 1732/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 51 ( 5,5 x 500,00) |
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| 1965 | 14/08/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 20/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fls 109, Portaria nº 112/2018 fls 110 e Memorando nº 1745/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 112 ( 4,5 x 450,00). |
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| 1966 | 14/08/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 19/08 a 21/08/2018 conforme Convocatória fls 81, Portaria nº 739/2018 fls 82 e Memorando nº 1744/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 84 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1967 | 14/08/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á SALVADOR - BA no período de 09/08/2018 a 12/08/2018, PORTARIA 202/2018 às fls 133 e 134 e CONVOCATÓRIA às fls 135, conforme MEMORANDO 1778/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 136 ( 3,5 x 550,00) |
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