| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1968 | 14/08/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 43 e PORTARIA 658/2018 às fls 44 e 45, conforme MEMORANDO 1753/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 46 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1969 | 14/08/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 20/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fls 47, Portaria nº 658/2018 fls 48 e Memorando nº 1743/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1970 | 14/08/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/08 a 23/08/2018 conforme Convocatória fls 137, Portaria nº 1083/2018 fls 138 e Memorando nº 1750/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 139 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1971 | 14/08/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 3 diárias para viagem à São Paulo - Ribeirão Preto no período de 15/08 a 18/08/2018 conforme Convocatória fl.185, Portaria nº366/2018 fl.186, Portaria nº1137/2018 fl.188 e Memorando nº1741/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.198 (3 x 550,00) |
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| 1972 | 14/08/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 20/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fl.120, Portaria nº658/2018 fl.121 e Memorando nº1772/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.123 (4,5 x 550,00) |
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| 1973 | 14/08/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 9 diárias para viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1097/2018 às fls 29; e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 26/08/2018 a 29/08/2018, PORTARIA 1175/2018 às fls 31, conforme MEMORANDO 1730/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 32 ( 9 x 550,00) |
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| 1974 | 14/08/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 8 diárias para viagem á SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 23/08/2018, PORTARIA 1166/2018 às fls 71; e viagem à ARACAJU - SE no período de 27/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 1046/2018 às fls 73, conforme MEMORANDO 1731/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 74 ( 8 x 450,00) |
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| 1975 | 14/08/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº1097/2018 fl.65, Memorando nº1737/2018 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fl.66 (5,5 x 550,00) |
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| 1976 | 14/08/2018 | PEF 135/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Recife- PE no período de 20/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº 996/2018 fls 21 e Memorando nº 1742/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 22 ( 4,5 x 450,00). |
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| 1977 | 14/08/2018 | PEF 662/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº 1097/2018 fls 20 e Memorando nº 1739/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 21 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1978 | 14/08/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fls 38, Portaria nº 830/2018 fls 39 e Memorando nº 1740/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 40 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1979 | 14/08/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fls 94, Portaria nº 112/2018 fls 95 e Memorando nº 1738/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 97 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1980 | 14/08/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 18.091,90 | R$ 18.091,90 | R$ 18.091,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à ROTERDÃ - HOLANDA no período de 23/08/2018 a 30/08/2018; e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 852/2018 às fls 25 e 27, conforme MEMORANDO 1770/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 28 (7,5 x USS 600,00) + (1 X 550,00) CONVERSÃO dia 13/08/2018 às fls 29 |
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| 1981 | 14/08/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 14/08 a 16/08/2018 conforme Portaria nº1179/2018 fl.225, Portaria nº1152/2018 fl.226 e Memorando nº1785/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.227 (2,5 x 650,00) |
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| 1982 | 14/08/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fls 18, Portaria nº 1105/2018 fls 19 e Memorando nº 1783/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 20 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1983 | 14/08/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 19.297,44 | R$ 19.297,44 | R$ 19.297,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 11,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 20/08 a 23/08/2018 conforme Convocatória fl.84; Viagem à Holanda - Roterdã no período de 23/08 a 30/08/2018 com retorno à Roraima - Boa Vista no dia 31/08/2018 conforme Portaria nº402/2018 fl.86 e Memorando nº1784/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (4,5 x R$650,00 = R$2925,00) + (7 x U$600,00 = U$4200,00 = R$16.372,44) - Conversão 13/08/2018 |
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| 1984 | 14/08/2018 | PEF 616/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória fls 51, Portaria nº 1758/2018 fls 52 e Memorando nº 1787/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 53 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1985 | 14/08/2018 | PEF 786/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem MANAUS - AM no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1182/2018 às fls 13 conforme MEMORANDO 1789/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 14 (5,5 x 450,00) |
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| 1986 | 14/08/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº 1758/2017 fls 57, Convocatória fls 58 e Memorando nº 1786/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 539( 2,5 x 550,00). |
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| 1987 | 14/08/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 112/2018 às fls 103 e 104 e CONVOCATÓRIA às fls 105, conforme MEMORANDO 1782/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 106 (4,5 x 450,00) |
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