| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1992 | 14/08/2018 | PAD 135/2015 | Global | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.813.470,00 | R$ 1.813.470,00 | R$ 686.530,00 | R$ 500.000,00 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592 e solicitação de empenho por Memorando nº 120/2017/SRC/DGS/DADM/COFEN fl. 650; Memorando 009/2018/SRC/DGS/DADM/Cofen às fls. 655.
* Valor Total do Contrato: R$ 15.405.000,00 (Pago em 2016 e RP: R$ 3.898.521,15; Pago em 2017 e RP: R$ 4.946.877,30. Empenho 2018 Nº 114: R$3.000.000,00 )
** Saldo do Contrato após esse empenho: R$ 559.601,55
Vigência: 36 meses a partir de 20/01/2016.
OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1988 | 14/08/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem SÃO LUIS - MA no período de 13/08/2018 a 15/08/2018, PORTARIA 1172/2018 às fls 42, conforme MEMORANDO 1790/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 43 (2,5 x 550,00) |
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| 1989 | 14/08/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1053/2018 às fls 58, conforme MEMORANDO 1792/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 59 (5,5 x 550,00) |
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| 1990 | 14/08/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente pagamento de 11 diárias para viagem ARACAJU - SE no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1038/2018 às fls 55 e 56; viagem à RECIFE - PE no período de 26/08/2018 a 31/08/2018, PORTARIA 1038/2018 às fls 58 e 59, conforme MEMORANDO 1788/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 60 (11 x 450,00) |
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| 1991 | 14/08/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 30/07 a 04/08/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.258, Convocatória fl.260 e Memorando nº1791/2018 do Setor de diárias, Verbas de Representação e Jeton (4,5 x 470,00) |
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| 1932 | 13/08/2018 | PAD 840/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.770,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA cuja finalidade é subsidiar a participação de três empregados públicos, a saber, Sr. Fábio Broilo Paganella, Sr. Pedro Paulo Sette de Moraes e Sra. Renata Cândida Dias Moura no treinamento externo com tema "Licitações e Contratos administrativos - Uma visão geral dos aspectos gerenciais e legais" que acontecerá no período de 20 a 22/08/2018 em Brasília - DF, conforme memorando 181/2018/DRH/DGP às fls. 01-02, Comunicado interno 001/2018/Corregedoria Geral às fls. 03-04; Parecer 126/DLC-PROGER/2018-P às fls. 52-56 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto, seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 327/2018 às fls. 57; Despacho Presidência às fls. 61 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 62; Despacho 152/DLC/2018-P às fls. 65 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Portaria 1149/2018 ás fls. 67; Publicação da inexigibilidade no DOU de 01/08/2018 às fls. 69; Solicitação de treinamento às fls. 75; Despacho Presidência 4119/2018 às fls. 76-77; Portaria 1189/2018 às fls. 78; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 15/08/2018 às fls. 83-84.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1933 | 13/08/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 56, conforme MEMORANDO 1758/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 57 ( 5,5 x 650,00) |
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| 1934 | 13/08/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 25/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 118, conforme MEMORANDO 1775/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 119 ( 6,5 x 650,00) |
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| 1935 | 13/08/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 8 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 119; e viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 13/08/2018 a 15/08/2018, PORTARIA 1173/2018 às fls 124, conforme MEMORANDO 1761/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 125 (8 x 650,00) |
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| 1936 | 13/08/2018 | PEF 0130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória 504ª ROP fls 136 e no período de 26/08 a 29/08/2018 conforme Convocatória fls 138, Portaria nº 1764/2017 fls 139 e Memorando nº 1757/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 141 ( 9x 650,00). |
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| 1937 | 13/08/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 19/08 a 24/08/2018 conforme Convocatória 504ª ROP fls 203 e Memorando nº 1769/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 204 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1938 | 13/08/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 112 e PORTARIA 1083/2018 às fls 113, conforme MEMORANDO 1762/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 114 (4,5 x 550,00) |
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| 1939 | 13/08/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 102 e PORTARIA 112/2018 às fls 103 e 104, conforme MEMORANDO 1764/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 105 (5,5 x 450,00) |
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| 1940 | 13/08/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 20/08 a 23/08/2018 conforme Portaria nº 1166/2018 fls 71 e à Aracaju- SE no período de 27/08 a 31/08/2018 conforme Portaria nº 1046/2018 fls 73 e Memorando nº 1736/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 74 ( 8 x 450,00). |
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| 1941 | 13/08/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 112/2018 às fls 134 e 135 e CONVOCATÓRIA às fls 136 conforme MEMORANDO 1763/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 137 (5,5 x 450,00) |
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| 1942 | 13/08/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/08/2018 a 22/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 99 e PORTARIA 179/2018 às fls 100, conforme MEMORANDO 1767/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 101 (3,5 x 550,00) |
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| 1943 | 13/08/2018 | PEF 111/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 20/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 52 , Convocatória fls 54 e Memorando nº 1729/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 55 ( 4,5 x 450,00). |
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| 1944 | 13/08/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/08/2018 a 22/08/2018, PORTARIA 179/2018 às fls 85 e CONVOCATÓRIA às fls 86, conforme MEMORANDO 1776/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 87 (3,5 x 550,00) |
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| 1945 | 13/08/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 20.272,44 | R$ 20.272,44 | R$ 20.272,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, pagamento de 13 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/08/2018 conforme Convocatória fl.89, Portaria nº849/2018 fl.90; Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 23/08/2018 conforme Convocatória fl.93; Viagem à Holanda - Roterdã no período de 23/08 a 30/08/2018 com retorno nos dias 30/08 a 31/08/2018 até Palmas - Tocantins conforme Portaria nº852/2018 fl.97 e Memorando nº1756/2018 do Setor de Diárias fl.98 (6 x R$650,00 + 7 x U$600,00) - Conversão 13/08/2018. |
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| 1946 | 13/08/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 61, conforme MEMORANDO 1751/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 62 (5,5 x 650,00) |
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