| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1947 | 13/08/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 198, conforme MEMORANDO 1752/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 199 (5,5 x 650,00) |
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| 1948 | 13/08/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 10/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 133 e PORTARIA 1742/2017 às fls 134; e viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 136, conforme MEMORANDO 1748/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 137 (9 x 650,00) |
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| 1949 | 13/08/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 196 conforme MEMORANDO 1735/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 197 (5,5 x 650,00) |
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| 1950 | 13/08/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 21/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 174 e PORTARIA 366/2018 às fls 175 e 176, conforme MEMORANDO 1777/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 177 (2,5 x 550,00) |
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| 1951 | 13/08/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 25/08/2018, PORTARIA 1097/2018 às fls 35, conforme MEMORANDO 1768/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 36 (6,5 x 450,00) |
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| 1952 | 13/08/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1208/2018 às fls 194 e CONVOCATÓRIA às fls 195 e 196, conforme MEMORANDO 1779/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 197 (4,5 x 550,00) |
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| 1953 | 13/08/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018, PORTARIA 1166/2018 às fls 160, conforme MEMORANDO 1759/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 161 (4,5 x 550,00) |
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| 1954 | 13/08/2018 | PEF 444 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 50 e PORTARIA 1758/2017às fls 51, conforme MEMORANDO 1760/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 52 (2,5 x 550,00) |
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| 1930 | 09/08/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente a 9 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2018 a 16/08/2018 e viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 161, conforme MEMORANDO 1726/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 162 (9 x 650,00) |
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| 1931 | 09/08/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 15/08 a 18/08/2018 conforme Portaria nº 1159/2018 fls 83 e Memorando nº 1728/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 84 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1926 | 08/08/2018 | PAD 254/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 5.460,00 | R$ 4.302,58 | R$ 4.302,58 | R$ 0,00 | R$ 1.157,42 |
| Valor empanhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de locação de uma central privada de comutação telefônica ( CPCT ), tipo PABX IP, incluindo a instalação de aparelhos com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva no escritório do Cofen no RJ, conforme Memorando 097/2018/DTIC às fls. 632; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato às fls. 669-670; Parecer 109/DLC-PROGER/2018-P às fls. 673-674v, o qual, aprova a legalidade do feito, desde que, observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 285/2018 às fls. 675; Despacho Presidência às fls. 678 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª às fls. 679; Despacho DLC às fls. 681v ratificando a legalidade da presente demanda.
Gestor (a): Sr. Felipe Arlindo, conforme portaria 1331/2016
Valor solicitado para renovação: R$ 14.040,00
Obs.: Pro-rata 11/08/2018 a 31/12/2018
Vigência: 11/08/2018 a 11/08/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1927 | 08/08/2018 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 14.772,71 | R$ 11.659,96 | R$ 11.659,96 | R$ 0,00 | R$ 3.112,75 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é de renovar contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ, conforme Memorando 144/2018/DTIC às fls. 334; Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato às fls. 393-394; Parecer 118/2018/DLC-PROGER-P às fls. 397-398v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumprida a recomendação insculpida nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 305/2018 às fls. 399; Despacho Presidência às fls. 402 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 403; Despacho DLC às fls. 409v atestando a legalidade deste processo de renovação.
Gestor (a): Sr. Davi Luiz, conforme portaria 1457/2016
Valor Solicitado: R$ 37.717,56
Pro-rata: 10/08 a 31/12/2018
Vigência: 10/08/2018 a 10/08/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1928 | 08/08/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/08 a 16/08/2018 conforme Portaria nº1168/2018 fl.50 e Memorando nº1725/2018 do Setor de Diárias fl.51 (2,5 x 550,00) |
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| 1929 | 08/08/2018 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 1.588,18 | R$ 1.588,18 | R$ 1.588,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA Telecom - EPP com o fim de complementar empenho de nº 1476 pela renovação de contrato de prestação de serviços de locação e manutenção de uma Central Privada de Comutação Telefônica ( CPTC ) tipo PABX, conforme memorando 003/2018/Leonardo Alves Mangueira - PAD 705/2013 às fls. 643; Memorando 004/2018/Leonardo Alves Mangueira - PAD 705/2013 às fls. 646-647; Parecer 69/2018/DLC-PROGER-P às fls. 693-696 aprovando a presente demanda sob condição de cumprimento de alguns apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 196/2018 às fls. 697; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 703; Despacho 97/DLC-PROGER/2018-P às fls. 704, o qual, aprova as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; 4º Termo Aditivo ao contrato 17/2014 às fls. 706-707; Calculo de reajuste às fls. 725; Memorando 364/2018/Compras às fls. 726; Despacho DLC às fls. 732v atestando a legalidade do referido ajuste de valores; Despacho Presidência 4107/2018 às fls. 732 autorizando emissão de nota de empenho complementar às fls. 733
Gestor: Leonardo Mangueira
Valor Global pós reajuste: R$ 71.951,88
Valor do reajuste: R$ 2.947,33
Vigência: 17/06/2018 a 17/06/2019
Pro-rata: 18/06/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1914 | 07/08/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 07/08 a 09/08/2018 conforme Ofício FENTAS nº 009/2018 fls 105, Portaria nº 650/2018 fls 106, Portaria nº 1064/2018 fls 108 e Memorando nº 1712/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 109 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1915 | 07/08/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Palmas - TO no período de 09/08 a 10/08/2018 conforme Portaria nº 1131/2018 fls 61 e Memorando nº 1714/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 62 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1916 | 07/08/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2018 a 15/08/2018, PORTARIA 338/2018 às fls 171, CONVOCATÓRIA ás fls 172 e PORTARIA 1098/2018 às fls 173, conforme MEMORANDO 1717/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 174 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1917 | 07/08/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem á BELO HORIZONTE - MG no período de 01/08/2018 a 05/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 247 e PORTARIA 1142/2018 às fls 248, conforme MEMORANDO 1723/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 249 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1918 | 07/08/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 31/07/2018 A 01/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 123 e PORTARIAS 1764/2018 às fls 124 e 125, conforme MEMORANDO 1722/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 126 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1919 | 07/08/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente a pagamento de 8 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2018 a 17/08/2018, PORTARIA 268/2018 às fls 126 e 127, CONVOCATÓRIA às fls 128, PORTARIA 800/2015 às fls 129 e CONVOCATÓRIA às fls 130; viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 22/08/2018 a 24/08/2018 PORTARIA 1036/2018 às fls 132, conforme MEMORANDO 1721/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 133 ( 8 x 550,00) |
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