| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1920 | 07/08/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba- PR no período de 08/08 a 09/08/2018 conforme Portaria nº 1116/2018 fls 73 e Memorando nº 1718/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 74 ( 1,5 x 550,00). |
|
| 1921 | 07/08/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente a pagamento de 5 diárias para viagem á CAMPINAS - SP no período de 08/08/2018 a 10/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 125 e PORTARIA 74/2018 às fls 126 ; viagem à CAMPINAS - SP no período de 14/08/2018 a 16/08/2018, PORTARIA 1044/2018 às fls 128 e CONVOCATÓRIA às fls 129, conforme MEMORANDO 1716/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 130 ( 5 x 470,00) |
|
| 1922 | 07/08/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Belém- PA no período de 15/08 a 18/08/2018 conforme Portaria nº 1159/2018 fls 108 e à Teresina- PI no período de 21/08 a 24/08/2018 conforme Portaria nº 1150/2018 fls 110 e Memorando nº 1720/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 111 ( 7 x 550,00). |
|
| 1923 | 07/08/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente a pagamento de 7 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 161 e PORTARIA 1158/2018 às fls 162 ; viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 14/08/2018 a 18/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 164 PORTARIA 366/2018 às fls 165 e 166, conforme MEMORANDO 1713/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 167 ( 7 x 550,00) |
|
| 1924 | 07/08/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.670,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 06/08 a 11/08/2018 conforme Convocatória fls 242, Portaria nº 1032/2018 fls 243, nº 1742/2017 fls 244, Convocatória fls 245 e à Ribeirão Preto- SP no período de 14/08 a 17/08/2018 conforme Portaria nº 1135/2018 fls 247, nº 366/2018 fls 248, Convocatória fls 250 e Memorando nº 1719/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 251 ( 5,5 x 550,00+ 3,5 x 470,00). |
|
| 1925 | 07/08/2018 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 67.605,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.605,56 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL cuja finalidade é subsidiar a renovação prestação de serviços de divulgação de atos oficiais do Cofen, conforme Memorando 011/2018/Gestor/PAD/2018/2015-Imprensa Nacional às fls. 213-214; Minuta do 3º termo aditivo às fls. 234-235; Parecer 100/2018/DLC-PROGER-P às fls. 237-238v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 266/2018 às fls. 239; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 243; Despacho DLC às fls. 246v ratificando o cumprimento de apontamento feito no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 4104 às fls. 246 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr. José Ávila, conforme portaria 1126/2016
Valor Global: R$ 215.563,44
Vigência: 21/08/2018 - 21/08/2019
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
|
|
| 1896 | 06/08/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2018 a 16/08/2018, PORTARIA 603/2018 às fls 101 e CONVOCATÓRIA às fls 102, conforme MEMORANDO 1711/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 103 ( 3,5 x 550,00) |
|
| 1897 | 06/08/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 12/08/2018 a 17/08/2018, OFICIO 006/2018 ás fls 133 e PORTARIA 553/2015 às fls 135, conforme MEMORANDO 1710/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 136 ( 5,5 x 550,00) |
|
| 1898 | 06/08/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente pagamento de 10 diárias para viagem à CUIABÁ - MT no período de 05/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1038/2018 às fls 43 e 44; e viagem à SALVADOR - BA no período de 13/08/2018 a 17/08/2018, PORTARIA 1038/2018 às fls 46 e 47, conforme MEMORANDO 1659/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 48 ( 10 x 450,00) |
|
| 1899 | 06/08/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2018 A 17/08/2018, PORTARIA 1150/2017 às fls 150 e CONVOCATÓRIA às fls 151, conforme MEMORANDO 1702/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 152 ( 4,5 x 550,00) |
|
| 1900 | 06/08/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/08 a 16/08/2018 conforme Portaria nº 603/2018 fls 62, Convocatória fls 63 e Memorando nº 1703/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 2,5 x 500,00) |
|
| 1901 | 06/08/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2018 a 16/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 43, PORTARIA 603/2018 às fls 44, conforme MEMORANDO 1700/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 3,5 x 500,00) |
|
| 1902 | 06/08/2018 | PEF 159/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 13/08 a 14/08/2018 conforme Portaria nº 1133/2018 fls 35 e Memorando nº 1704/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 1,5 x 500,00). |
|
| 1903 | 06/08/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/08 a 15/08/2018 conforme Portaria nº 1098/2018 fls 51, Convocatória fls 52, Portaria nº 338/2018 fls 53 e Memorando nº 1709/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 3,5 x 550,00). |
|
| 1904 | 06/08/2018 | PEF 272/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 12/08/2018 a 17/08/2018, PORTARIA 920/2018 às fls 27, conforme MEMORANDO 1701/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 28 ( 5,5 x 500,00) |
|
| 1905 | 06/08/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Cuiabá- MT no período de 15/08 a 17/08/2018 conforme Portaria nº 1109/2018 fls 92 e à Teresina - PI no período de 21/08 a 24/08/2018 Portaria nº 1110/2018 fls 94 e Memorando nº 1708/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 95 ( 6 x 450,00). |
|
| 1906 | 06/08/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2018 a 14/08/2018, PORTARIA 268/2018 às fls 41 e 42 e CONVOCATÓRIA às fls 43, conforme MEMORANDO 1698/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 44 ( 2,5 x 550,00) |
|
| 1907 | 06/08/2018 | PEF 531/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 12/08 a 15/08/2018 conforme Convocatória fls 31, Portaria nº 338/2018 fls 32, nº 1098/2018 fls 33 e Memorando nº 1707/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 34 ( 3,5 x 550,00). |
|
| 1908 | 06/08/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 13/08/2018 a 16/08/2018, PORTARIA 1022/2018 às fls 81, conforme MEMORANDO 1697/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 85 (3,5 x 450,00) |
|
| 1909 | 06/08/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória - ES no período de 12/08 a 17/08/2018 conforme Portaria nº 1103/2018 fls 67 e Memorando nº 1706/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 5,5 x 550,00). |
|