| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1910 | 06/08/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2018 a 16/08/2018, PORTARIA 603/2018 às fls 130 e CONVOCATÓRIA às fls 131, conforme MEMORANDO 1697/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 132 (3,5 x 550,00) |
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| 1911 | 06/08/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/08 a 17/08/2018 conforme Convocatória fls 113, Portaria nº 1208/2018 fls 114 e Memorando nº 1705/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 4,5 x 500,00). |
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| 1912 | 06/08/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Ribeirão Preto no período de 13/08 a 16/08/2018 conforme Portaria nº1022/2018 fl.81 e Memorando nº1699/2018 do Setor de Diárias fl.85 (3,5 x 450,00). |
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| 1913 | 06/08/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/08 a 16/08/2018 conforme Portaria nº603/2018 fl.130 e Convocatória fl.131 e Memorando nº1697/2018 do Setor de Diárias fl.132 (3,5 x 550,00). |
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| 1890 | 03/08/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia - GO no período de 08/08 a 10/08/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 78, nº 1147/2018 fls 80 e Memorando nº 1694/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 81 ( 2,5 x 450,00). |
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| 1891 | 03/08/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 31/07 a 03/08/2018 conforme Portaria nº 1063/2018 fls 196 e no período 12/08 a 17/08/2018 conforme Reunião nº 8/2018 fls 198,Portaria nº 800/2018 fls 199, nº 268/2018 fls 200, Convocatória nº 9/2018 fls 202 e Memorando nº 1696/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 203 ( 9 x 550,00). |
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| 1892 | 03/08/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 06/08 a 09/08/2018 conforme Convocatória 143ª ROD fls 179 e Memorando nº 1691/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 180 ( 3,5 x 650,00). |
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| 1893 | 03/08/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 06/08 a 08/08/2018 conforme Convocatória fls 54, Portaria nº 1158/2018 fls 55 e Memorando nº 1695/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 56 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1894 | 03/08/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/08 a 11/08/2018 conforme Portaria nº 720/2018 fls 162 e Memorando nº 1693/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 163( 2,5 x 650,00). |
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| 1895 | 03/08/2018 | PAD 649/2016 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | Consul Patrimonial Ltda-EPP | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Consul Patrimonial Ltda-EPP cuja a finalidade é a contratação de serviços de avaliação dos imóveis do Cofen localizados no Rio de Janeiro e Brasília-DF, conforme Termo de Referência às 73/80; Quadro de cotação de preços ás fls. 97; Extrato de ata da ROP 490ª às fls. 106; Parecer 140/DLC-PROGER/2017-P às fls. 136/144, o qual, aprova juridicamente a pretendida contratação desde que observados apontamentos feitos na conclusão da presente análise; Despacho Proger 21/2017 às fls. 145; Quadro de Cotação às fls. 178; Parecer 016/2018/Controladoria Geral às fls. 185-191; Minuta de Edital às fls. 193-207; Nota Explicativa CPL às fls. 208; Despacho 084/DLC-PROGER/2018-P às fls. 209 ratificando justificativas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 12/2018 às fls. 316; Despacho CPL às fls. 484-485; Termo de Homologação às fls. 491; Despacho CPL às fls. 494; Despacho 086/2018/st. de Patrimônio às fls. 504--505; Despacho Presidência 3997/2018 às fls. 506 autorizando emissão de empenho; Publicação do Pregão 12/2018 no DOU de 03/08/2018.
Gestor ( a ): Sra. Maria Cecíla Urpia
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1883 | 02/08/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 3 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 01/08/2018 e 06/08 a 08/08/2018 conforme Convocatória para 143ª ROD fl.212, Memorando nº1687/2018 Setor de Diárias fl.213 (3 x 650,00). |
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| 1884 | 02/08/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/08 a 10/08/2018 conforme Convocatória para 143ª ROD fl.110, Memorando nº1688/2018 Setor de Diárias fl.111 (4,5 x 650,00). |
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| 1885 | 02/08/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 6.483,01 | R$ 6.483,01 | R$ 6.483,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Referente a pagamento de 8 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 09/08/2018 a 11/08/2018, PORTARIA 202/2018 às fls 84 e 85 e CONVOCATÓRIA às fls 86; e viagem INTERNACIONAL á CARTAGENA - COLÔMBIA no período de 13/08/2018 a 18/08/2018, PORTARIA 641/2018 às fls 88, conforme MEMORANDO 1686/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89 (2,5 x 550,00) + (5,5 x 928,73) CONVERSÃO DIA 30/07/2018 às fls 90 |
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| 1886 | 02/08/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, Referente a pagamento de 4, 5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1742/2017 às fls 56 e CONVOCATÓRIA às fls 57; e viagem PALMAS - TO no período de 10/08/2018 a 11/08/2018, PORTARIA 1051/2018 às fls 59, conforme MEMORANDO 1689/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 60 (4,5 x 550,00) |
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| 1887 | 02/08/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, Referente a pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 19/07/2018 a 20/07/2018, PORTARIA 202/2018 às fls 113 e 114 CONVOCATÓRIA às fls 115, conforme MEMORANDO 1690/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 116 (1,5 x 470,00) |
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| 1888 | 02/08/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, Referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 A 10/08/2018, PORTARIA 337/2017 às fls 145 e PORTARIA 1064/2018 às fls 146, conforme MEMORANDO 1685/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 147 (4,5 x 550,00) |
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| 1889 | 02/08/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, Referente a pagamento de 6 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 01/08/2018 A 03/08/2018, PORTARIA 1037/2018 às fls 73; e viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 07/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1118/2018 às fls 75, conforme MEMORANDO 1664/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 76 (6 x 450,00) |
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| 1873 | 01/08/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 30/07 a 03/08/2018 conforme Portaria nº 1108/2018 fls 138, Memorando nº 1677/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 4,5 x 550,00). |
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| 1874 | 01/08/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, referente à pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2018 a 06/07/2018, PORTARIA 769/2018 ás fls 95 conforme MEMORANDO 1679/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 98 ( 3,5 x 650,00) |
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| 1875 | 01/08/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 01/08 a 03/08/2018 conforme Portaria nº 1037/2018 fls 98 e à Campo Grande - MT no período de 07/08 a 10/08/2018 conforme Portaria nº 1118/2018 fls 100 e Memorando nº 1665/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 101 ( 6 x 550,00). |
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