| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1876 | 01/08/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente à pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 09/08/2018 e viagem à CURITIBA - PR no período de 09/08 a 10/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 151e PORTARIA 1116/2018 ás fls 152 conforme MEMORANDO 1678/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 153 ( 4,5 x 650,00) |
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| 1877 | 01/08/2018 | PEF 303/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 01/08 a 03/08/2018 conforme Portaria nº 1108/2018 fls 23, Portaria 496/2016 fls 24 e Memorando nº 1665/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 26 ( 4,5 x 500,00). |
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| 1878 | 01/08/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente à pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1742/2017 ás fls 143, PORTARIA 77/2017 ás fls 144 CONVOCATÓRIA às fls 145 conforme MEMORANDO 1682/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 146 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1879 | 01/08/2018 | PEF 242/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente à pagamento de 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 10/08/2018 a 12/08/2018, PORTARIA 202/2018 ás fls 54 e 55 e CONVOCATÓRIA às fls 56 conforme MEMORANDO 1683/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 57 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1880 | 01/08/2018 | PAD 175/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 567,03 | R$ 567,03 | R$ 567,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA para complementar valor da nota de empenho de nº 1329 referente a retroativo concernente a 1º apostilamento do contrato de nº 27/2017 - prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 1º apostilamento ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1529; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho; Planilha de cálculo do Controle Interno às fls. 1564; Memorando 16/2018/Divisão de Controle Interno às fls. 1565; Memorando 154/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1566; Despacho 3820/2018 autorizando emissão de empenho.
* Valor Global: R$ 1.253.920,44
** Vigência: 01/06/2017 a 31/12/2017
***Gestor: William Evaristo
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1881 | 01/08/2018 | PAD 175/2016 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.375,85 | R$ 30.375,85 | R$ 30.375,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA afim de complementar nota de empenho de nº 1330 referente a retroativo concernente a 2º apostilamento do contrato de nº 27/2017 - prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 2º apostilamento ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1530; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho ;Planilha de cálculo do Controle Interno às fls. 1564; Memorando 16/2018/Divisão de Controle Interno às fls. 1565; Memorando 154/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1566; Despacho 3820/2018 autorizando emissão de empenho.
* Valor Global: R$ 1.319.279,15
** Vigência: Jan a maio/2018
***Gestor: William Evaristo
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1882 | 01/08/2018 | PAD 840/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA cuja finalidade é subsidiar a participação de uma empregada pública, a saber, Letícia Correa Guerra no treinamento externo com tema "Licitações e Contratos administrativos - Uma visão geral dos aspectos gerenciais e legais" que acontecerá no período de 20 a 22/08/2018 em Brasília - DF, conforme memorando 181/2018/DRH/DGP às fls. 01-02, Comunicado interno 001/2018/Corregedoria Geral às fls. 03-04; Parecer 126/DLC-PROGER/2018-P às fls. 52-56 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto, seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 327/2018 às fls. 57; Despacho Presidência às fls. 61 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 62; Despacho 152/DLC/2018-P às fls. 65 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Portaria 1149/2018 ás fls. 67; Publicação da inexigibilidade no DOU de 01/08/2018 às fls. 69.
* Empenho editado, afim de atualizar data do evento, conforme Memorando 221/2018/SRH/DGP às fls. 72, Portaria 1189/2018 às fls. 78
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1869 | 31/07/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/08 a 10/08/2018 conforme Portaria nº 1079/2018 fls 173 e no período de 12/08 a 15/08/2018 conforme Portaria nº 268/2018 fls 175, Convocatória nº 9/2018 fls 177, Memorando nº 1661/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 178 ( 7x 550,00). |
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| 1870 | 31/07/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem á BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1208/2015 ás fls 123 e CONVOCATÓRIA às fls 124 conforme MEMORANDO 1675/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 125 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1871 | 31/07/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem á FLORIANÓPOLIS - SC no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1046/2018 ás fls 63 conforme MEMORANDO 1674/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 64 ( 4,5 x 450,00) |
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| 1872 | 31/07/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 3.025,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem á CAMPINAS - SP no período de 06/08/2018 a 11/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 77 e PORTARIA 1044/2018 ás fls 78 conforme MEMORANDO 1673/2018/SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 79 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1852 | 30/07/2018 | PAD 259/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 980,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER cuja finalidade é subsidiar a sua participação nos eventos em torno da 71ª Assembleia Mundial de Saúde na Suíça no período de 16 a 19/05/2018, conforme Despacho presidência 259/2019 às fls. 25; Extrato de ata da 500ª ROP às fls. 26; Portaria 559/2018 às fls. 30; Despacho Proger 103/DLC-PROGER/2018-P às fls. 46 tecendo considerações a serem observadas para que não haja óbice no andamento do presente processo; Memorando 275/2018/DEFIN às fls. 48 solicitando a nota de empenho; Despacho Presidência 3712/2018 às fls. 49 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1853 | 30/07/2018 | PAD 259/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 980,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA cuja finalidade é subsidiar a sua participação nos eventos em torno da 71ª Assembleia Mundial de Saúde na Suíça no período de 16 a 19/05/2018, conforme Despacho presidência 259/2019 às fls. 25; Extrato de ata da 500ª ROP às fls. 26; Portaria 559/2018 às fls. 30; Despacho Proger 103/DLC-PROGER/2018-P às fls. 46 tecendo considerações a serem observadas para que não haja óbice no andamento do presente processo; Memorando 275/2018/DEFIN às fls. 48 solicitando a nota de empenho; Despacho Presidência 3712/2018 às fls. 49 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1854 | 30/07/2018 | PAD 226/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.422,14 | R$ 2.422,14 | R$ 2.422,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA , cuja finalidade é subsidiar a participação deste conselheiro, na 22ª Conferência Internacional de Aids que ocorrerá no período de 2 3a 27/07/2018 em Amsterdã-HOL, conforme Memorando de Conselheiro 019/2018 às fls. 01-02; Parecer Conselheiro 51/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 16; Portaria 244/2018; Parecer 82/DLC-PROGER/2018-P às fls. 30-33v aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito pela referida análise; Despacho Proger 220/2018 às fls. 34; Despacho 102/DLC-PROGER/2018-P às fls. 58 trazendo considerações a serem obedecidas para que não haja óbice no prosseguimento do presente processo; Despacho presidência 3779/2018 às fls. 60 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1855 | 30/07/2018 | PAD 654/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | LUCIANO DA SILVA | R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA com a finalidade de subsidiar a participação deste no Congresso Panamericano de Trauma, realizar-se na cidade de Cartagena - Colômbia no período de 13 a 17/08/2018, conforme Parecer de Conselheiro Gilvan 182/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 16; Portaria 641/2018 às fls. 19; Planilha de inscrição às fls. 22-22V; Despacho 105/DLC-Proger/2018-P às fls. 35 tecendo considerações a serem observadas para que a legalidade do processo seja analisada; Memorando 277/2018/DEFIn às fls. 37 solicitando emissão de nota de empenho; Despacho presidência 3779/2018 às fls. 38 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Valor solicitado: U$ 375,00 ( conversão em 15/05/2018 ) |
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| 1856 | 30/07/2018 | PAD 654/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO com a finalidade de subsidiar a participação deste no Congresso Panamericano de Trauma, realizar-se na cidade de Cartagena - Colômbia no período de 13 a 17/08/2018, conforme Parecer de Conselheiro Gilvan 182/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 16; Portaria 641/2018 às fls. 19; Planilha de inscrição às fls. 22-22V; Despacho 105/DLC-Proger/2018-P às fls. 35 tecendo considerações a serem observadas para que a legalidade do processo seja analisada; Memorando 277/2018/DEFIn às fls. 37 solicitando emissão de nota de empenho; Despacho presidência 3779/2018 às fls. 38 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Valor solicitado: U$ 375,00 ( conversão em 15/05/2018 ) |
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| 1857 | 30/07/2018 | PAD 654/2018 | Estimativo | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA com a finalidade de subsidiar a participação deste no Congresso Panamericano de Trauma, realizar-se na cidade de Cartagena - Colômbia no período de 13 a 17/08/2018, conforme Parecer de Conselheiro Gilvan 182/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 16; Portaria 641/2018 às fls. 19; Planilha de inscrição às fls. 22-22V; Despacho 105/DLC-Proger/2018-P às fls. 35 tecendo considerações a serem observadas para que a legalidade do processo seja analisada; Memorando 277/2018/DEFIn às fls. 37 solicitando emissão de nota de empenho; Despacho presidência 3779/2018 às fls. 38 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Valor solicitado: U$ 375,00 ( conversão em 15/05/2018 ) |
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| 1858 | 30/07/2018 | PAD 226/2018 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 324,53 | R$ 324,53 | R$ 324,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA , cuja finalidade é complementar empenho de nº 1854 para subsidiar a participação deste conselheiro, na 22ª Conferência Internacional de Aids que ocorrerá no período de 23 a 27/07/2018 em Amsterdã-HOL, conforme Memorando de Conselheiro 019/2018 às fls. 01-02; Parecer Conselheiro 51/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 16; Portaria 244/2018; Parecer 82/DLC-PROGER/2018-P às fls. 30-33v aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito pela referida análise; Despacho Proger 220/2018 às fls. 34; Despacho 102/DLC-PROGER/2018-P às fls. 58 trazendo considerações a serem obedecidas para que não haja óbice no prosseguimento do presente processo; Despacho presidência 3779/2018 às fls. 60 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área |
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| 1859 | 30/07/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 2,5 diárias para viagem á Brasília - DF no período de 07/08 a 09/08/2018 conforme Convocatória para 143ª ROD fl.172 e Memorando nº1666/2018 do Setor de Diárias fl.173 (2,5 x 650,00). |
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| 1860 | 30/07/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 9.147,78 | R$ 9.147,78 | R$ 9.147,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 7 diárias para viagem á Brasília - DF no período de 30/07 a 31/07/2018 conforme Portaria nº855/2018 fl.150, Convocatória fl.151; Viagem à Cartagena - Colômbia no período de 13/08 a 18/08/2018 conforme Portaria nº641/2018 fl.153 e Memorando nº1668/2018 Setor de Diárias fl.154 (1,5 x R$ 650,00) + (5,5 x U$400,00 = U$2200,00 = R$ 8.172,78) Conversão 30/07/2018. |
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