| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2253 | 14/10/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para reunião com a comissão de empreendedorismo e inovação do COFEN, conforme Requisição de Diárias NºR0021678-D0016984, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00). |
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| 2254 | 14/10/2021 | PAD 947/2017 | Global | Máquinas e Equipamentos | Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda | R$ 29.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.024,00 |
| Valor empenhado a Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda, PAD 947/2017 cuja finalidade é a AQUISIÇÃO de porta para catraca, fechamento de catraca, catraca, cartões para portaria COFEN - térreo, conforme especificações técnicas no projeto básico (TR).
Histórico da despesa:
- Termo de Referência e anexos às fls. 409 a 434;
- Pedido de cotação e respostas às fls. 435 a 782;
- Quadro comparativo referente cotações às fls. 783 a 785 com valores por item cotado/pesquisado;
- Parecer 021/2021/Controladoria Geral às fls. 787 a 790 com indicação de valor para lançamento de edital de licitação;
- Novo quadro comparativo referente cotações às fls. 791 a 793 com valores por item cotado/pesquisado;
- Despacho 085/2021/Compras e Contratações às fls. 794 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 795 e 798;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle de acesso às fls. 801 a 802;
- Portarias às fls. 806 a 808;
- Minuta de edital e check list às fls. 810 a 845-verso;
- Parecer 080/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 082/2021 às fls. 847 a 858 com aprovação da referida minuta do edital condicionada ao atendimento das recomendações consignadas no parecer;
- Edital de licitação, Publicações, esclarecimentos, relatório de pregão, proposta de preços e documentos relativos às fls 861 a 1061;
- Ata da sessão pública às fls. 1063 a 1095; Termo de adjudicação às fls. 1077 a 1080;
- Despacho 111/2021/PL/COFEN às fls. 1083 a 1084 com indicação dos ganhadores;
- Despacho 032/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1085 a 1086 com aprovação do processo licitatório realizado;
- Despacho 116/2021/PL/COFEN às fls. 1088 a 1090 com indicação para homologação;
- Termo de homologação do pregão eletrônico 009/2021 (SRP) às fls. 1091 a 1095;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2226/2021-JA às fls. 1096 com autorização para emissão de empenho;
- Publicação da homologação e adjudicação em DOU às fls. 1099.
Fiscal: Eduardo Gentile (Portaria 1222/2021) |
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| 2255 | 14/10/2021 | PEF 947/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para Treinamento politico, cientifico e administrativo da Conatenf em Brasilia DF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021706-D0017007, Portaria nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ). |
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| 2256 | 14/10/2021 | PEF 555/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Recife - PE ,no período de 19/10/2021 a 22/10/2021,Para participar da reunião da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural na sede do Coren Pernambuco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021701-D0017005,Portaria Cofen Nº1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). |
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| 2257 | 14/10/2021 | PAD 947/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.900,00 |
| Valor empenhado a Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda, PAD 947/2017 cuja finalidade é a prestação de serviços de instalação e assistência técnica das catracas por um ano com manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações técnicas no projeto básico (TR).
Histórico da despesa:
- Termo de Referência e anexos às fls. 409 a 434;
- Pedido de cotação e respostas às fls. 435 a 782;
- Quadro comparativo referente cotações às fls. 783 a 785 com valores por item cotado/pesquisado;
- Parecer 021/2021/Controladoria Geral às fls. 787 a 790 com indicação de valor para lançamento de edital de licitação;
- Novo quadro comparativo referente cotações às fls. 791 a 793 com valores por item cotado/pesquisado;
- Despacho 085/2021/Compras e Contratações às fls. 794 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 795 e 798;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle de acesso às fls. 801 a 802;
- Portarias às fls. 806 a 808; Minuta de edital e check list às fls. 810 a 845-verso;
- Parecer 080/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 082/2021 às fls. 847 a 858 com aprovação da referida minuta do edital condicionada ao atendimento das recomendações consignadas no parecer;
- Edital de licitação, Publicações, esclarecimentos, relatório de pregão, proposta de preços e documentos relativos às fls 861 a 1061;
- Ata da sessão pública às fls. 1063 a 1095; Termo de adjudicação às fls. 1077 a 1080;
- Despacho 111/2021/PL/COFEN às fls. 1083 a 1084 com indicação dos ganhadores;
- Despacho 032/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1085 a 1086 com aprovação do processo licitatório realizado;
- Despacho 116/2021/PL/COFEN às fls. 1088 a 1090 com indicação para homologação;
- Termo de homologação do pregão eletrônico 009/2021 (SRP) às fls. 1091 a 1095;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2226/2021-JA às fls. 1096 com autorização para emissão de empenho;
- Publicação da homologação e adjudicação em DOU às fls. 1099.
Fiscal: Eduardo Gentile (Portaria 1222/2021) |
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| 2258 | 14/10/2021 | PEF 528/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL SANTIAGO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife- PE no período de 19/10/2021 a 22/10/2021, Para participar da reunião da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias N° R0021687-D0016993,Portaria Cofen Nº1170/2021 , Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2259 | 14/10/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC, no período de 17/10/2021 a 22/10/2021,Para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN , conforme Requisição de Diárias
Nº R0021568-D0016889, Portaria Cofen N° 0337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2260 | 14/10/2021 | PAD 947/2017 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | Universo da Segurança Comércio e serviços Eireli Me | R$ 22.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.184,00 |
| Valor empenhado a Universo da Segurança Comércio e serviços Eireli Me, PAD 947/2017 cuja finalidade é a aquisição de porta deslizante conforme especificações técnicas no projeto básico (TR).
Histórico da despesa:
- Termo de Referência e anexos às fls. 409 a 434;
- Pedido de cotação e respostas às fls. 435 a 782;
- Quadro comparativo referente cotações às fls. 783 a 785 com valores por item cotado/pesquisado;
- Parecer 021/2021/Controladoria Geral às fls. 787 a 790 com indicação de valor para lançamento de edital de licitação;
- Novo quadro comparativo referente cotações às fls. 791 a 793 com valores por item cotado/pesquisado;
- Despacho 085/2021/Compras e Contratações às fls. 794 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 795 e 798;
- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle de acesso às fls. 801 a 802;
- Portarias às fls. 806 a 808; Minuta de edital e check list às fls. 810 a 845-verso;
- Parecer 080/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 082/2021 às fls. 847 a 858 com aprovação da referida minuta do edital condicionada ao atendimento das recomendações consignadas no parecer;
- Edital de licitação, Publicações, esclarecimentos, relatório de pregão, proposta de preços e documentos relativos às fls 861 a 1061;
- Ata da sessão pública às fls. 1063 a 1095; Termo de adjudicação às fls. 1077 a 1080;
- Despacho 111/2021/PL/COFEN às fls. 1083 a 1084 com indicação dos ganhadores;
- Despacho 032/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1085 a 1086 com aprovação do processo licitatório realizado;
- Despacho 116/2021/PL/COFEN às fls. 1088 a 1090 com indicação para homologação;
- Termo de homologação do pregão eletrônico 009/2021 (SRP) às fls. 1091 a 1095;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2226/2021-JA às fls. 1096 com autorização para emissão de empenho;
- Publicação da homologação e adjudicação em DOU às fls. 1099.
Fiscal: Eduardo Gentile (Portaria 1222/2021) |
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| 2261 | 14/10/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ, no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para Coordenar e participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021709-D0017010, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2262 | 14/10/2021 | PEF 400/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, Para participar da 26ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília - DF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021468-D0016796, Portaria Cofen N°1000/2021, Decisão Cofen N° 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) |
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| 2263 | 14/10/2021 | PEF 224/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 Realizar visita técnica ao MUNEAN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021711-D0017012, Portaria Cofen Nº 1221/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 500,00 ) |
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| 2232 | 13/10/2021 | PAD 768/2021 | Ordinário | Contribuições em Geral | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, PAD 768/2021, cuja finalidade é o PATROCÍNIO para realização do XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do estado de São Paulo (ENFHESP) a ser sediado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (UNIFESP) no período de 21 a 22/10/2021.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando nº 049/2021-Assessoria de Comunicação às fls. 02 a 03;
- Documentos referente ao referido patrocínio pleiteado às fls. 04 a 47;
- Memorando 055/2021/Divisão de Auditoria Interna com informação de regularidade às fls. 49;
- Certidões de regularidade às fls. 50 a 53, 76
- Despacho 097/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 54;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 55 e 57;
- Documentos, planilha de custos, contrato de prestação de serviço, cronograma do evento às fls. 58 a 75;
- Minuta de patrocínio às fls. 83 a 86;
- Nota Técnica 012/2021-Patrocínio / DETEC às fls. 87 a 88-verso;
- Parecer 091/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 087/2021 às fls. 89 a 95 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no parecer jurídico;
- Documentos encaminhados pela empresa às fls. 96 a 101 e Despacho 111/2021/Compras e Contratações às fls. 102 com esclarecimentos relativo aos apontamentos jurídicos;
- Parecer de Conselheiro nº 245/2021 a saber, Dr. Claudio Luiz da Silveira às fls. 106 a 109 com sugestão de acatamento do pleito de patrocínio;
- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação pela concessão de patrocínio às fls. 110 a 111;
- Termo de ratificação de inexigibilidade de licitação às fls. 112;
- Despacho Gabinete da Presidência nº 2179/2021-JA às fls. 114 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Publicação do extrato de Inexigibilidade de licitação em DOU às fls. 115. |
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| 2233 | 13/10/2021 | PAD 679/2021 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Eireli | R$ 35.472,00 | R$ 35.472,00 | R$ 35.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Eireli, PAD 679/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de espaço físico (item 6) , infraestrutura física (item 7), infraestrutura de recursos humanos (item 8) , alimentação (item 9) para ROP externa na cidade de Curitiba/PR a ser realizadas em novembro / 2021.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 29;
- Termo de referência às fls. 30 a 44;
- Cotação de preços e respostas às fls. 45 a 156;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 157 a 161;
- Parecer 027/2021 - Controladoria Geral às fls. 163 a 166 com valor recomendado para lançamento de edital;
- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 167 a 170;
- Despacho 215/2021/Setor de Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 171;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 172 e 174;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório às fls. 177 a 178;
- Portarias ás fls 181 a 183;
- Minuta do edital às fls. 187 a 222;
- Parecer 085/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 224 a 229 com aprovação da Minuta do Edital de Pregão eletrônico 05/2021;
- Edital e respectiva publicação às fls. 231 a 274;
- Relatório do pregão às fls. 275 a 279;
- Propostas de preço e documentos relacionados às fls. 281 a 575;
- Ata de realização do Pregão eletrônico 05/2021 e resumo por fornecedor às fls. 577 a 591;
- Termo de Adjudicação às fls. 593 a 596;
- Checklist pregão às fls. 597 a 598;
- Despacho 112/2021 - CPL/COFEN-PAD 679/2021 às fls. 601 a 603 com informação sobre as empresas ganhadoras;
- Despacho 033/DLCC-PROGER/2021-P com aprovação do processo licitatório às fls. 604 a 605;
- Despacho 115/2021-CPL/COFEN às fls. 607 a 608 com indicação dos pregões a serem homologados;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2486/2021-LT às fls. 609 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 610 a 614;
- Resultado do Pregão e a respectiva publicação em DOU às fls. 615 a 616.
Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1214/2021) às fls. 617 |
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| 2234 | 13/10/2021 | PAD 679/2021 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Welcome Serviços de Eventos e Distribuidora de alimentos Ltda | R$ 68.300,00 | R$ 68.300,00 | R$ 68.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Welcome Serviços de Eventos e Distribuidora de alimentos Ltda, PAD 679/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de espaço físico (item 1) , infraestrutura física (item 2), infraestrutura de recursos humanos (item 3) , alimentação (item 4) para ROP externa na cidade de Fortaleza/CE a ser realizadas em outubro / 2021.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 29;
- Termo de referência às fls. 30 a 44;
- Cotação de preços e respostas às fls. 45 a 156;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 157 a 161;
- Parecer 027/2021 - Controladoria Geral às fls. 163 a 166 com valor recomendado para lançamento de edital;
- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 167 a 170;
- Despacho 215/2021/Setor de Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 171;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 172 e 174;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório às fls. 177 a 178;
- Portarias ás fls 181 a 183;
- Minuta do edital às fls. 187 a 222;
- Parecer 085/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 224 a 229 com aprovação da Minuta do Edital de Pregão eletrônico 05/2021;
- Edital e respectiva publicação às fls. 231 a 274;
- Relatório do pregão às fls. 275 a 279;
- Propostas de preço e documentos relacionados às fls. 281 a 575;
- Ata de realização do Pregão eletrônico 05/2021 e resumo por fornecedor às fls. 577 a 591;
- Termo de Adjudicação às fls. 593 a 596;
- Checklist pregão às fls. 597 a 598;
- Despacho 112/2021 - CPL/COFEN-PAD 679/2021 às fls. 601 a 603 com informação sobre as empresas ganhadoras;
- Despacho 033/DLCC-PROGER/2021-P com aprovação do processo licitatório às fls. 604 a 605;
- Despacho 115/2021-CPL/COFEN às fls. 607 a 608 com indicação dos pregões a serem homologados;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2486/2021-LT às fls. 609 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 610 a 614;
- Resultado do Pregão e a respectiva publicação em DOU às fls. 615 a 616.
Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1214/2021) às fls. 617 |
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| 2235 | 13/10/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 para participar da abertura oficial da nova Subseção do COREN-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021699-D0017003, Portaria Cofen Nº 1046/2021,Portaria Cofen Nº 1047/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 650,00 ). |
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| 2236 | 13/10/2021 | PAD 679/2021 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me | R$ 5.377,20 | R$ 5.377,20 | R$ 5.377,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me, PAD 679/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de transporte para ROP em Fortaleza/CE (item 5) e transporte para ROP em Curitiba/PR (item 10), a ser realizadas em outubro / 2021 e novembro/2021.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 29;
- Termo de referência às fls. 30 a 44;
- Cotação de preços e respostas às fls. 45 a 156;
- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 157 a 161;
- Parecer 027/2021 - Controladoria Geral às fls. 163 a 166 com valor recomendado para lançamento de edital;
- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 167 a 170;
- Despacho 215/2021/Setor de Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 171;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 172 e 174;
- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório às fls. 177 a 178;
- Portarias ás fls 181 a 183;
- Minuta do edital às fls. 187 a 222;
- Parecer 085/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 224 a 229 com aprovação da Minuta do Edital de Pregão eletrônico 05/2021;
- Edital e respectiva publicação às fls. 231 a 274; Relatório do pregão às fls. 275 a 279;
- Propostas de preço e documentos relacionados às fls. 281 a 575;
- Ata de realização do Pregão eletrônico 05/2021 e resumo por fornecedor às fls. 577 a 591;
- Termo de Adjudicação às fls. 593 a 596; Checklist pregão às fls. 597 a 598;
- Despacho 112/2021 - CPL/COFEN-PAD 679/2021 às fls. 601 a 603 com informação sobre as empresas ganhadoras;
- Despacho 033/DLCC-PROGER/2021-P com aprovação do processo licitatório às fls. 604 a 605;
- Despacho 115/2021-CPL/COFEN às fls. 607 a 608 com indicação dos pregões a serem homologados;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2486/2021-LT às fls. 609 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 610 a 614;
- Resultado do Pregão e a respectiva publicação em DOU às fls. 615 a 616.
Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1214/2021) às fls. 617
Item 05 - R$ 2.890,20
Item 10 - R$ 2.487,00 |
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| 2237 | 13/10/2021 | PEF 616/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de janeiro- RJ, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF, conforme requisição Nº R0021700-D0017004, Portaria Cofen n° 0425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). |
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| 2238 | 13/10/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia - GO, no período de 12/10/2021 a 14/10/2021 para apresentar o Cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021708-D0017009, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ). |
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| 2239 | 13/10/2021 | PAD 517/2021 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA | R$ 1.236.107,10 | R$ 1.236.107,10 | R$ 1.236.107,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, PAD 517/2021, cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina para renovação do parque tecnológico.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Ofício 736/2021/GAB/COREN-SC, projeto, certidões e demais documentos inerentes ao coren e projeto pretendido às fls. 02 a 175;
- Parecer 023/2021 - Controladoria Geral às fls. 186 a 190;
- Memorando 210/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 176 e sugestões de alterações gerenciais para atendimento do pleito;
- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2120/2021-JA com autorização para alteração gerencial entre projetos planejados pela administração para 2021 às fls. 177;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 178 e 180;
- Ofício 1066/2021/GAB/COREN-SC , projeto e documentos relacionados às fls. 181 a 268;
- Memorando 062/2021/Divisão de Auditoria Interna às fls. 269 com informação de regularidade quanto ao envio de remessa anual de prestação de contas e inexistência de irregularidades em convênios firmados entre o referido regional e o COFEN até aquela data;
- Memorando 145/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 270 com informações de regularidade referente ao envio dos relatórios de fiscalização ;
- Certidões de regularidade às fls. 271 a 273;
- Parecer 023/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 274 a275-verso com aprovação do projeto condicionado a apresentação de estudos que subsidiam o projeto apresentado;
- Parecer de Conselheiro nº 248/2021, a saber, Dr. Daniel Menezes de Sousa (portaria 1148/2021) às fls 280 a 284 com aprovação condicionada a apresentação de estudos realizados pelo COREN-SC;
- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação do repasse de recursos ao COREN-SC às fls. 285 a 286;
- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 295 a 297;
- Parecer 102/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 102/2021 às fls. 299 a 303 com aprovação da referida minuta e com repasse condicionado a apresentação de estudos que determinam a quantidade e especificações dos bens e serviços contidos no projeto;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2488/2021-LT às fls. 305 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 2240 | 13/10/2021 | PEF 890/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SARAH MARIA ANTUNES GOMES | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARAH MARIA ANTUNES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, Para participar do 23 CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021572-D0016893, Portaria Cofen Nº 1179/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 550,00 ). |
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